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宁波市司法局(原市政府法制办公室)2019年部门预算公开
 
索 引 号: 002940477/2019-46230 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 原市法制办 发文日期: 2019-03-22
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:

     

     

     

宁波市司法局(原宁波市人民政府法制办公室2019年部门预算)      

       

一、宁波市司法局(原宁波市人民政府法制办公室)概况      

(一)主要职能      

1、负责统筹安排市政府立法工作,负责起草或组织起草重要的地方性法规草案、政府规章草案。承办市政府、市政府办公厅规范性文件和市政府重大规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作。      

2、组织承办市政府行政复议案件和行政应诉案件;指导、监督全市行政复议和行政应诉工作;组织承办市政府行政调解案件,指导协调全市行政调解工作。                

3、组织实施全市推进依法行政工作,组织实施市政府对县市区政府和市政府各部门依法行政的考核工作,负责市政府行政执法监督工作。负责市本级行政执法主体资格的审查、认定工作。负责全市行政执法人员、行政复议和行政应诉人员、政府法制干部的培训以及行政执法有关证件的管理工作。      

4、组织调查研究依法行政和法制政府中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,为市政府提供法律咨询服务,负责政府法律顾问实务工作。      

5、负责市政府及市政府办公厅规范性文件和市政府重大行政决策的合法性审查、市级部门和区县(市)政府规范性文件及重大具体行政行为的备案审查工作;指导全市行政规范性文件清理工作。      

6、具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、开庭记录、档案管理等程序性事务;收取和管理仲裁费用;办理仲裁委员会交办的其他事务。      

目前,宁波市司法局(原宁波市人民政府法制办公室)正在根据《宁波市机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。      

(二)部门预算单位构成      

从预算单位构成看,宁波市司法局(原宁波市人民政府法制办公室)部门预算包括原市法制办本级预算和下属事业单位预算。具体单位包括本级和宁波仲裁委员会办公室(事业单位)预算。      

二、宁波市司法局(原宁波市人民政府法制办公室)2019年部门预算安排情况说明
    (一)2019年部门收支预算情况的总体说明          

按照综合预算的原则,原市法制办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2524.66万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、事业收入(不含财政专户资金)等收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、公共安全支出(类)、社会保障与就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。      

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。      

(二)2019年收入预算情况说明
   
本部门2019年收入预算2524.66万元,其中:一般公共预算拨款收入1828.06万元,占72.41%事业收入(不含财政专户资金)696.60万元,占27.59%      

(三)2019年支出预算情况说明
本部门2019年支出预算2524.66万元。      

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    1338.81万元、公共安全支出(类)773.50万元、社会保障与就业支出(类)166.20万元、卫生健康支出(类)66.96万元、住房保障支出(类)179.19万元。      

2.按支出用途分类,包括人员支出1416.54万元,日常公用支出315.26万元,项目支出792.86万元。      

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明      

本部门2019年财政拨款收支预算1828.06万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1828.06万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入(不含财政专户资金)696.60万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1327.21万元、公共安全支出(类)88.5万元、社会保障与就业支出(类)166.20万元、卫生健康支出(类)66.96万元、住房保障支出(类)179.19万元。       

 (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明      

1.     一般公共预算当年拨款规模变化情况              

本部门2019年一般公共预算当年拨款1828.06万元,比2018年执行数减少84.82万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《宁波市党政机关厉行节约反对浪费规定》,从严控制行政成本。      

2.     一般公共预算当年拨款结构情况            

一般公共服务支出(类)1327.21万元,占72.60%;公共安全支出(类)88.5万元,占0.05% ;社会保障与就业支出(类)166.20万元,占9.09% ;卫生健康支出(类)66.96万元,占5.05% ;住房保障支出(类)179.19万元,占13.50%      

3.     一般公共预算当年拨款具体使用情况          

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)961.37元,比2018年执行数减少72.12万元,下降6.98 %,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《宁波市党政机关厉行节约反对浪费规定》,从严控制行政成本。
         (       2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)       346.48万元,比       2018年执行数减少       76.60万元,下降       18.11%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《宁波市党政机关厉行节约反对浪费规定》,从严控制行政成本。                

3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)19.36万元,比2018年执行数减少2.16万元,下降10.04%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《宁波市党政机关厉行节约反对浪费规定》,从严控制行政成本。      

4)公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)支出88.50万元。比2018年执行数89.28万元减少0.78万元,下降了0.87%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《宁波市党政机关厉行节约反对浪费规定》,从严控制行政成本。      

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)3.20万元,与2018年执行数基本持平,主要用于行政单位离退休人员支出。      

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)116.42万,比2018年执行数增加3.23万元,增长2.85%,主要原因是2019年有新增人员致人员经费增加。      

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.58万元,比2018年执行数增加1.30万元,增长2.87%,主要原因是2019年有新增人员致人员经费增加。      

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出36.29万元,是2019新增类款项。      

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出16.11万元,是2019新增类款项。      

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助14.56万元,是2019新增类款项。      

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)177.03万元,比2018年执行数增加1.40万元,增长0.80%,主要原因是2019年有新增人员致住房公积金支出增加。      

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.16万元,比2018年执行数增加0.03万元,增长1.41%,主要原因是2019年有新增人员致住房公积金支出增加。      

(六)关于市法制办2019年一般公共预算基本支出情况说明          

市法制办2019年一般公共预算基本支出1720.20万元,其中:人员经费1416.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 。                

公用经费303.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。      

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明          

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。      

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明      

 本部门2019年“三公”经费预算30.47万元,比上年预算数下降9.85%。其中:      

1.因公出国(境)费用: 2019年安排因公出国(境)费预算12.51万元,其中一般因公出国(境)费用预算12.51万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《宁波市党政机关厉行节约反对浪费规定》,从严控制行政成本。      

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算13.86万元,主要用于公务接待等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《宁波市党政机关厉行节约反对浪费规定》,从严控制行政成本。      

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),与上年预算持平,没有增减。主要用于经批准购置的0辆公务用车。      

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算4.10万元,与上年预算数持平。主要用于公务车辆运行所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降9%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《宁波市党政机关厉行节约反对浪费规定》,从严控制行政成本。      

(九)其他重要事项的情况说明          

1.     机关运行经费            

2019年市法制办本级(行政单位)机关运行经费财政拨款预算255.83万元。较2018年预算数增加22.34万元,增长9.12%      

2.     政府采购情况            

2019年市法制办本级及宁波仲裁办政府采购预算总额17.86万元,其中:政府采购货物预算17.86万元。      

3.     国有资产占有使用情况            

截止20181231日,市法制办本级及宁波仲裁办共有车辆 2辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车1辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。      

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备      

4.     绩效目标设置情况            

2019年本部门0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。      

三、名词解释      

一、收入科目          

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。      

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。      

二、支出科目          

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。      

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。      

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及其相关机构用于保障机构正常运转的基本支出。      

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于单位物业运管经费的支出。      

5.公共安全(类)司法(款)法制建设(项):指反映各级政府办公厅(室)及其相关机构在宪法和法律框架下,按照平等和少数服从多数原则来共同管理国家事务的制度建设的支出。      

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映行政单位离退休人员项目支出。      

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位职业年金缴费支出。      

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。      

9.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项),指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。      

10.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项),指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。      

11. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项),指财政部门安排的公务员医疗补助经费。      

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。      

14.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

     

                           市司法局(原市法制办)      

                               2019320      

 

附件下载: 附件3 2019年市级部门预算公开表(公开修改稿).pdf


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