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宁波市机关事务管理局2019年部门预算公开
 
索 引 号: 002940346/2019-46229 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 市机关事务局 发文日期: 2019-03-22
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:

一、宁波市机关事务管理局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家的有关法律、法规;制定市级机关行政事务工作的具体政策和规章制度,并组织实施。

2、会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的政策和方案,并组织实施;负责制定机关后勤服务管理制度,主管市级机关事务管理工作,指导和监督各部门后勤服务工作,开展后勤服务社会化改革,做好会议管理工作;负责对县(市)区政府有关机关事务工作的指导;管理所属单位后勤服务保障和经营工作。

3、制定机关运行的实物定额和服务标准,负责市级机关的办公用房建设维修、公务用车配备更新、后勤服务等有关经费的管理;负责部分市级机关及事业单位行政事业经费的管理。

4、分类制定机关资产配置标准,抓好资产配置、使用和处置等环节的管理;按照市政府的要求,做好市级机关办公用房的管理工作,拟订相关制度并组织实施市级机关有关办公用房建设、分配、调整和维修等综合管理;负责市级机关房产产权产籍管理;会同市自然资源和规划局(原单位名称是市国土资源局),对市级机关土地使用权实行归口管理;负责市级机关住房制度改革的组织实施。

5、负责市级公共机构节能监督管理工作;会同有关部门拟订本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施;指导市教育、科技、文化、卫生、体育等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作;会同市级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6、参与市级机关重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。

7、负责供给关系在市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、市中级法院、市检察院的副市级以上领导(含离退休)和市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务。   

8、负责市级机关公务用车的定编、配备计划、更新等管理工作;负责市政府领导及市政府办公厅工作用车管理。   

9、负责市级机关大院环境建设、安全保卫、消防和社会治安综合治理、人民防空等管理工作。   

10、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市机关事务管理局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市市级机关后勤服务中心预算、局属宁波市市级机关卫生所预算、局属宁波市市级机关房产管理所预算、局属宁波市市级机关第一幼儿园预算、局属宁波市市级机关第二幼儿园预算、局属宁波市东部新城中心幼儿园预算、局属宁波市市级机关公务用车服务中心预算。

二、2019年部门预算安排情况说明

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,宁波市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算21174.16万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、教育支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明
    
宁波市机关事务管理局2019年收入预算21174.16万元,其中:一般公共预算拨款收入18475.42万元,占87.3 %;专户资金1504万元,占7.1%;事业收入310万元,占1.4%;其他收入 884.74万元,占4.2%

(三)2019年支出预算情况说明
  宁波市机关事务管理局2019年支出预算21174.16万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)16673.38万元、教育支出(类)2700.89万元、社会保障和就业支出(类)847.47万元、卫生健康支出(类)294.34万元、住房保障支出658.08(类)万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5610.74万元,日常公用支出 1409.12万元,项目支出14154.3万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁波市机关事务管理局2019年财政拨款收支预算    18475.42万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入17828.42万元、列入一般公共预算管理的政府性基金收入647万元;支出包括:一般公共服务支出(类)15478.64万元、教育(类) 1196.89万元、社会保障和就业(类)847.47万元、卫生健康支出(类)294.34万元、住房保障支出(类)658.08万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁波市机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款    18475.42万元,比2018年执行数增加2815.89万元,主要原因是新增宁波市东部新城中心幼儿园预算和宁波市市级机关公务用车服务中心的预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)15478.64万元,占83.8% ;教育支出(类)1196.89万元,占6.5%;社会保障和就业支出847.47万元,占4.6%;卫生健康支出(类)294.34万元,占1.5%;住房保障支出658.08万元,占3.6%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)1356.56万元,比2018年执行数减少273.14万元,下降16.7%,主要原因是局本级行政运行的基本支出减少。

2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)5118.02万元,比2018年执行数或减少3446.38万元,下降40.2%,主要原因是局本级一般行政管理事务的项目支出减少。

3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(政府办公厅)(项)3903.361万元,比2018年执行数增加1981.96万元,增长103.15%,主要原因是后勤服务、医务室服务、公务用车服务、房产管理服务等机关服务支出增加。

4)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)20.5万元,比2018年执行数减少128.2万元,下降86.2%,主要原因是事业单位后勤、医疗等服务支出减少。

5)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)5080.2万元,比2018年执行数增加3161.3万元,增长164.7%,主要原因是后勤服务、医务室服务、公务用车服务、房产管理服务等机关服务支出增加。

6)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1196.89万元,比2018年执行数增加25.29万元,增长2.2%,主要原因是幼儿园园数增加。

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休事务(款) 未归口管理的行政单位离退休支出(项)111.01万元,比2018年执行数减少7.09万元,下降6%,主要原因是行政单位退休人员减少。

8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)447.17万元,比2018年执行数增加56.67万元,增长14.5%,主要原因是人员增加。

9)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)178.89万元,比2018年执行数增加21.99万元,增长14%,主要原因是人员增加。

10)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休事务(款)其他行政事业单位离退休支出(项)110.4万元,比2018年执行数增加14.1万元,增长14.6%,主要原因是事业单位退休人员增加。

11)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)47.77万元,增长的主要原因是新增科目。

12)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)163.65万元,增长的主要原因是新增科目。

13)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)82.92万元,增长的主要原因是新增科目

14)住房保障支出(类)住房改革支出事务(款)住房公积金()653.91万元,比2018年执行数增加60.51万元,增长10.2%,主要原因是人员增加。

15)住房保障支出(类)住房改革支出事务(款)提租补贴(项)4.17万元,比2018年执行数增加0.27万元,增长6.9%,主要原因是人员增加。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

宁波市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出   5652.12万元,其中人员经费4828.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 823.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算三公经费预算情况说明

宁波市机关事务管理局2019三公经费预算671.7万元,比上年预算数下降30.1%,其中:

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算 14.58万元,其中一般因公出国(境)费用预算14.58万元,主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数下降10%,减少的主要原因是安排的人数和次数减少。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算25.92万元,主要用于接待上级和其他省市机关事务管理局来人等支出。2019年比上年预算数下降20.9%,减少的主要原因是接待的人数和次数减少。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车更新购置预算500万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准更新购置的23辆公务用车。2019年比上年预算数下降269.84万元,减少的主要原因是更新的车辆减少。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算131.2万元,主要用于市府车队等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降7.6%,减少的主要原因是车辆减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共宁波市委办公厅、宁波市人民政府办公厅、宁波市人民代表大会常务委员会、中国人民政治协商会议宁波市委员会机关等45家行政单位以及宁波市机关事务管理局本级的1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5227.2万元,与2018年预算数持平。

2.政府采购情况

2019年宁波市机关事务管理局各单位政府采购预算总额3253.86万元,其中:政府采购货物预算945.86万元、政府采购服务预算2308万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,宁波市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆269辆,其中,省部级领导用车3辆,机要通信及应急保障用车233辆,老干部服务用车20辆,一般执法执勤用车12辆,特种专业技术用车1辆。

2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上和200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年宁波市机关事务管理局没有实行绩效目标管理的项目 。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休事务(款) 未归口管理的行政单位离退休支出(项),指未归口管理的行政单位离退休支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休事务(款)其他行政事业单位离退休支出(项),指其他行政事业单位离退休支出等事务支出。

8.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项),指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项),指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项),指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出事务(款)住房公积金(项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出事务(款)提租补贴(项),指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项),指三所机关幼儿园的学前教育支出。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:1.部门收支预算总表

          2.部门收入预算总表

          3.支出预算总表

          4.财政拨款收支预算表

          5.一般公共预算支出表

          6.一般公共预算基本支出表

          7.政府性基金预算支出表

          8.一般公共预算“三公”经费预算表

 

附件下载: 附件3:机关事务管理局2019年市级部门预算公开表样.pdf


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