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宁波市气象局2019年部门预算公开
 
索 引 号: 419538897/2019-46228 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 市气象局 发文日期: 2019-03-22
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:

附件2


宁波市气象局2019年部门预算


第一部分 宁波市气象局概况

一、主要职能

1、制定本行政区域气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、负责本行政区域内气象监测网络工作的管理,依法保护气象探测环境;管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布;及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

3、制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

4、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

5、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

6、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同区、县(市)人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

7、承担中国气象局和本级人民政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市气象局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、宁波市气象台、宁波市气象网络与装备保障中心、宁波市气象服务中心、宁波市气象局机关服务中心、宁波市气象安全技术中心、宁波市气象雷达站和宁波市气象灾害应急预警中心。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算5722.76万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、自然资源海洋气象等支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算5722.76万元,其中:一般公共预算拨款收入3514.99万元,占61.42%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)506.84万元,占8.86%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入1458.85万元,占25.49%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额242.08万元,占4.23%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算5722.76万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)410.03万元、卫生健康支出(类)143.4万元、自然资源海洋气象等支出(类)4709.79万元、住房保障支出(类)459.54万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3142.29万元,日常公用支出229.97万元,项目支出2350.5万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算3514.99万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3514.99万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)194.36万元、卫生健康支出(类)32.39万元、自然资源海洋气象(类)3053.64万元、住房保障支出(类)234.6万元,结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款3514.99万元,比2018年执行数减少69.64万元,主要原因是2018年执行数中包含上年项目结转执行数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)194.36万元,占5.53% ;卫生健康支出(类)32.39万元,占0.92%;自然资源海洋气象(类)3053.64万元,占86.88%;住房保障支出(类)234.6万元,占6.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-未归口管理的行政单位离退休(项)21.25万元,与2018年执行数基本持平。

⑵社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)133.15万元,比2018年执行数增加19.11万元,增长16.77%,主要原因是2018年我单位机关事业单位养老保险改革工作正在进行,相关人员尚未纳入省机关事业养老保险信息系统,执行数偏低。

⑶社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)20万元,比2018年执行数增加12.08万元,增长152.53%,主要原因是2018年我单位机关事业单位养老保险改革工作正在进行,相关人员尚未纳入省机关事业养老保险信息系统,执行数偏低。

⑷社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-其他行政事业单位离退休支出(项)19.96万元,与2018年执行数基本持平。

⑸卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)- 事业单位医疗(项)29.94万元,比2018年执行数增加29.94万元,主要原因是2018年未安排此项经费。

⑹卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)2.45万元,比2018年执行数增加2.45万元,主要原因是2018年未安排此项经费。

⑺自然资源海洋气象等支出(类)-气象事务(款)- 行政运行(气象)(项)145.67万元,比2018年执行数增加27.89万元,增长23.68%,主要原因是因为公用经费支出增加。

⑻自然资源海洋气象等支出(类)-气象事务(款)-机关服务(气象)(项)161.37万元,比2018年执行数减少4.79万元,下降2.88%,主要原因是款类功能科目进行了调整。

⑼自然资源海洋气象等支出(类)-气象事务(款)-气象事业机构(项)532.53万元,比2018年执行数减少67.04万元,下降11.18%,主要原因是款类功能科目进行了调整。

⑽自然资源海洋气象等支出(类)-气象事务(款)-气象探测(项)47.15万元,比2018年执行数减少30.88万元,下降39.57%,主要原因是对项目经费进行了压缩。

⑾自然资源海洋气象等支出(类)-气象事务(款)-气象预报预测(项)43.42万元,与2018年执行数基本持平。

⑿自然资源海洋气象等支出(类)-气象事务(款)-气象服务(项)530.5万元,比2018年执行数增加291.35万元,增长121.83%,主要原因中国气象频道(宁波应急)传输与播出项目经费增加。

⒀自然资源海洋气象等支出(类)-气象事务(款)-气象装备保障维护93万元,与2018年执行数一致。

⒁自然资源海洋气象等支出(类)-气象事务(款)-其他气象事务支出(项)1500万元,比2018年执行数减少91.84万元,下降5.77%,主要原因是2018年执行数包含2017年结转项目执行数。

⒂住房保障支出(类)-住房改革支出(款)- 住房公积金(项)234.6万元,比2018年执行数增加43.12万元,增长22.52%,主要原因是住房公积金基数提高。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出1190.92万元,其中:

人员经费1108.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算15.55万元,比上年预算数下降1.73万元。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算4.5万元,其中一般因公出国(境)费用预算4.5万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元,与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算11.05万元,主要用于气象局本级及直属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算下降10%,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况—宁波市暴雨精细化监测预警工程

(1)项目概述

项目立足于宁波市经济社会发展要求和满足全市民生需求等角度,到2020年建成结构完善、监测预警及时、防范应对科学、公共服务高效的气象服务体系,进一步提高公共气象能力、预报预测精细化水平和气象综合观测能力。

(2)立项依据

市发展改革委关于同意宁波市暴雨精细化监测预警工程实施方案的复函(甬发改审批〔2017〕568号)

(3)实施主体

宁波市气象局本级

(4)实施方案

建设综合观测系统中的骨干区域站、扩充沿海和交通干线枢纽能见度观测网、船舶自动站和近海海洋综合遥感探测网;精细化预报系统中的暴雨、灾害性天气短临预报及海洋预报精细化网格业务子系统;监测预报预警支撑系统中的信息标准体系及安全子系统。

(5)年度预算安排:2019年预算1500万元

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

宁波市暴雨精细化监测预警工程

主管部门

宁波市气象局

实施单位

宁波市气象局本级

项目总投入

(万元)

4980.3

其中:财政拨款

(万元)

4980.3

年度目标

1. 信息标准体系及安全子系统

2. 暴雨、灾害性天气短临预报及海洋预报精细化网格业务子系统

3.区域自动站

4. 近海海洋综合遥感探测网

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

灾害性天气监测率

85%以上

质量指标

24小时晴雨预报准确率

突发气象灾害预警提前时间

85%以上

20分钟以上

时效指标

监测预报制作、传输和发布时效

所有产品一键式制作分发

效果指标

经济效益

防灾减灾、工农业生产

为防灾减灾、工农业生产提供所需的监测预报预测产品

社会效益

重大气象服务保障

开展重大活动气象服务保障

环境效益

受众满意度

社会公众或服务对象满意度

气象预测预报的发展,能够满足社会公众对气象服务的需求








2.机关运行经费

2019年本部门本级共1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算82万元,与2018年预算数持平。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额2033.9万元,其中:政府采购货物预算1198万元、政府采购工程预算0    万元、政府采购服务预算835.9万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆6辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,业务用车4辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备11台(套),单位价值100万元及以上专用设备8台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备2台(套),单位价值100万元及以上专用设备2台(套),主要为“暴雨精细化监测预警工程”项目相关“暴雨、灾害性天气短临预报及海洋预报精细化网格业务子系统”、“近海海洋综合遥感探测网”建设子项购置设备。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算1500万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算1500万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8. 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

10. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件下载:

2019年气象局预算公开表.pdf



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