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宁波市住房和城乡建设局2019年部门预算公开
 
索 引 号: 002939927/2019-46227 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 市住建局 发文日期: 2019-03-22
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:

 宁波市住房和城乡建设局

(原宁波市住房和城乡建设委员会)

2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

宁波市住房和城乡建设局是主管全市住房和城乡建设工作的市政府工作部门。主要职能有:

1.贯彻落实国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策;拟订我市住房和城乡建设地方性法规、规章和政策,经批准后组织实施。

2.根据我市国民经济和社会发展的总体目标与规划,组织编制住房保障、城市基础设施建设、房地产业、建筑业、勘察设计业、建筑节能的发展规划和年度计划。

3.负责城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施;负责全市住房保障工作监管及考核。

4.负责推进住房制度改革。拟订全市住房制度改革政策并组织实施;负责公有住房出售审批、住房分配货币化管理工作;负责住房公积金、房改资金、住房维修资金的监督管理。

5.负责全市城镇房屋登记、产权产籍和直管公房、单位自管房、私房政策的监督管理;负责国有土地上房屋征收补偿的政策制定和监督管理并指导实施。

6.负责全市房地产市场的监督管理。负责房地产开发、房屋转让、房屋租赁、房地产估价与经纪的监督管理;组织开展房地产市场监测分析;指导全市物业和房屋安全管理工作。

7.负责拟订年度城市建设和维护资金计划;参与指导城市建设项目投融资。

8.负责中心城区城市基础设施建设的组织实施和统筹协调工作;负责市本级城建项目的方案制定、工程可行性研究、非重点项目扩初会审、建设管理、竣工验收和实施过程中的协调工作;指导全市城市基础设施建设工作。

9.指导全市村镇建设,促进城乡建设统筹发展。参与指导村镇规划;指导全市村镇基础设施建设;参与指导农村住房建设和改造工作;参与指导村镇建设试点工作。

10.负责全市建筑业、房地产业、勘察设计业等行业管理。指导监督市场准入、建设工程招投标、施工许可、工程监理、合同和风险管理;负责建筑业、房地产业、勘察设计业、白蚁防治、物业服务企业等单位的资质管理。

11.负责全市房屋建筑工程质量和安全生产管理。组织和参与建筑工程质量事故、安全事故的调查处理;负责指导全市建设工程施工图设计审查工作;负责指导全市各类房屋建筑及其附属设施建设工程抗震设防;指导全市房屋安全鉴定和白蚁防治。

12.负责住房和城乡建设行业科技进步和建筑节能工作。负责全市沙石市场管理、墙体材料和散装水泥管理以及有关建材产品质量检验工作;组织开展科技项目攻关和新产品、新技术、新材料推广应用,促进科技成果转化。

13.负责建筑业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理;指导住房和城乡建设行业的职业教育与培训工作。

14.指导全市城市建设档案管理工作;指导全市住房和城乡建设行政执法工作。

15.承办市政府交办的其他事项。

目前,宁波市住房和城乡建设局(原宁波市住房和城乡建设委员会)正在根据《宁波市机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市住房和城乡建设局(原宁波市住房和城乡建设委员会)部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市建筑企业管理处、宁波市城市建设档案馆、宁波市建设房产监察支队、宁波市建筑工程安全质量监督总站、宁波市房产市场管理中心、宁波市房屋征收管理办公室、宁波市住房公积金管理中心、宁波市城乡建设信息中心、宁波市物业和住房维修资金管理中心、宁波市新型墙体材料管理办公室、宁波市散装水泥和地方建筑材料管理处、宁波市住房保障管理中心、宁波市房屋安全管理服务中心、宁波市地下空间开发利用管理服务中心等15家单位预算。

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算568292.34万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算568292.34万元,其中:一般公共预算拨款收入567910.69万元,占99.94%;其他收入152.98万元,占0.02%;用累计盈余弥补收支差额228.67万元,占0.04%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算568292.34万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1535.06万元、卫生健康支出480.13万元、节能环保支出105万元、城乡社区支出564425.54万元、住房保障支出1746.61万元。2.按支出用途分类,包括人员支出10479.36万元,日常公用支出2466.76万元,项目支出555346.22万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算567910.69万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入567910.69万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出1535.06万元、卫生健康支出480.13万元、节能环保支出105万元、城乡社区支出564043.89万元、住房保障支出1746.61万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款567910.69万元,比2018年执行数减少127429.99万元,主要原因是2019年城建资金预算中不包含项目化债资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1535.06万元,占0.28% ;卫生健康支出480.13万元,占0.08% ;节能环保支出105万元,占0.01% ;城乡社区支出564043.89万元,占99.32% ;住房保障支出1746.61万元,占0.31%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)154.61万元,比2018年执行数少36.59万元,下降19.14%,主要原因是非参公事业单位离休人员经费2019年不安排在本项。

⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)834.8万元,比2018年执行数增加53.94万元,增长6.91%,主要原因是宁波市房屋安全管理服务中心2018年本项支出在城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)列支。

⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)333.96万元,比2018年执行数增加23万元,增长7.4%,主要原因是宁波市房屋安全管理服务中心2018年本项支出在城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)列支。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)211.69万元,比2018年执行数增加22.31万元,增长11.78%,主要原因是非参公事业单位离休人员经费2019年安排在本项。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)172.69万元,比2018年执行数增加172.69万元,增长100%,主要原因是2019年指标单列。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)203.02万元,比2018年执行数增加203.02万元,增长100%,主要原因是2019年指标单列。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)104.42万元,比2018年执行数增加104.42万元,增长104.42%,主要原因是2019年指标单列。

(8)节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)105万元,比2018年执行数增加0.68万元,增长0.65%,基本持平。

(9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项)2354.95万元,比2018年执行数减少259.86万元,下降9.94%,主要原因是医疗保险指标单列、奖金等指标年初按平均数安排。

(10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理)(项)123万元,比2018年执行数增加59.99万元,增长95.21%,主要原因是文件杂志等汇编制作专项由专项资金项目支出改成非专项资金项目支出。

(11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)11006.13万元,比2018年执行数减少435.72万元,下降3.81%,主要原因是一方面医疗保险指标单列,另一方面根据项目实际情况,并按规定压减。

(12)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)547518万元,比2018年执行数减少79982.78万元,下降12.75%,主要原因是一方面根据项目实际情况安排,另一方面2018年年末新增安排项目化债资金。

(13)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2004.62万元,比2018年执行数减少113.02万元,下降5.34%,主要原因是医疗保险指标单列。

(14)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1037.19万元,比2018年执行数减少752.76万元,下降42.05%,主要原因是一方面宁波市新型墙体材料管理办公室和宁波市城乡建设信息中心部分项目资金改由城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)安排,另一方面根据项目实际情况,并按规定压减。

(15)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)441万元,比2018年执行数增加101.48万元,增长29.89%,主要原因是新增公租房小区住宅入户门禁系统项目。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1267.57万元,比2018年执行数增加124.04万元,增长10.85%,主要原因是一方面基数变动,另一方面宁波市房屋安全管理服务中心2018年本项支出在城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)列支。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)38.04万元,比2018年执行数增加4.92万元,增长14.86%,主要原因是一方面基数变动,另一方面宁波市房屋安全管理服务中心和宁波市房屋征收管理办公室2018年本项支出在城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)列支。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出12564.47万元,其中:

人员经费10136.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2427.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算232.01万元,比上年预算数下降26.53 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算71.1万元,其中一般因公出国(境)费用预算71.1万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属15个预算单位人员的国际合作交流学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是厉行节约,按规定压减。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算60.87万元,主要用于接待前来调研考察学习及联系工作人员等支出。2019年比上年预算数下降10.77%,减少的主要原因是厉行节约,按规定压减。

3.公务用车购置:2019年未安排公务用车购置预算。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费 预算100.04万元,主要用于机关及下属单位工作督查、政策调研、业务指导、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降40.65%,减少的主要原因是事业单位公务用车制度改革。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--中兴路(江南路至兴宁路)综合整治工程项目

(1)项目概述:

中兴路综合整治工程工程北起江南路,南至兴宁路,与轨道交通3号线一期共线,道路全长约3.75公里,标准路幅宽度50米,建设标准为城市主干道,主线规划设双向5车道,两侧辅道各设2条车道(包括公交专用道),主车道设计时速为50公里/小时。

(2)立项依据:甬发改审批【2018】17号、甬发改审批[2018]173号、甬发改会纪[2018]24号。

(3)实施主体:宁波市市政工程前期办公室。

(4)实施方案:项目建设主要内容为道路交通整治及功能完善、道路景观绿化提升和道路公共空间环境优化等。

(5)年度预算安排:2.4亿元。

(6)绩效目标和指标

                                                                                             
 

支出绩效目标表

 

2019年度)

 
 

项目名称

 
 

中兴路(江南路至兴宁路)综合整治工程

 
 

主管部门

 
 

宁波市住房和城乡建设局

 
 

实施单位

 
 

宁波市市政工程前期办公室

 
 

项目总投入

 

(万元)

 
 

57512.29

 
 

其中:财政拨款

 

(万元)

 
 

57512.29

 
 

年度目标

 
 

1.20193月上旬完成轨道交通明楼站西侧、体育馆站西侧场地移交;

 

2.20193月下旬完成轨道交通明楼站东侧场地移交;

 

3.  20196月底完成西侧道路后退空间景观绿化施工;

 

4.  20199月底完成市政道路和管线施工;

 

5.  201912月底建成.

 

 

 
 

绩效指标

 
 

指标类型

 
 

指标名称

 
 

指标值

 
 

产出指标

 
 

数量指标

 
 

线路长度

 
 

4公里

 
 

质量指标

 
 

项目验收合格

 
 

100%

 
 

时效指标

 
 

推进项目进度

 
 

符合年度进度安排

 
 

效果指标

 
 

经济效益

 
 

资金到位

 
 

100%

 
 

社会效益

 
 

促进道路承载

 
 

有所提升

 
 

环境效益

 
 

实现预计功能,促进交通功能提升

 
 

有所提升

 
 

受众满意度

 
 

满足群众交通出行需求

 
 

良好

 

 

2.机关运行经费

2019年本部门本级1家行政单位以及宁波市建设房产监察支队、宁波市住房公积金管理中心、宁波市新型墙体材料管理办公室、宁波市散装水泥和地方建筑材料管理处等4 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1271.32万元,较2018年预算数减少167.01万元,下降11.61%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额1433.16万元,其中:政府采购货物预算241.93万元、政府采购工程预算190万元、政府采购服务预算1001.23万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆34辆,其中,一般执法执勤用车1 辆,特种专业技术用车10 辆,其他用车23辆。单位价值50万元及以上通用设备6台(套),单位价值100万元及以上专用设备8台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目65个,涉及财政拨款预算550778万元;其中纳入绩效评价项目33个,涉及财政拨款预算299415万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

3.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

4.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.可再生能源(款)可再生能源(项):指可再生能源方面的支出。

11.城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

16.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

17.保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

18.住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19.住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


宁波市住建局2019部门预算公开表



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