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宁波市人民政府法制办公室2017年部门决算公开
 
索 引 号: 002940354/2018-137431 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 市法制办 发文日期: 2018-09-28
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:

宁波市人民政府法制办公室汇总单位

2017年度部门决算    

     

一、宁波市人民政府法制办公室汇总单位概况    

(一)主要职能    

1、负责统筹安排市政府立法工作,负责起草或组织起草重要的地方性法规草案、政府规章草案。承办市政府、市政府办公厅规范性文件和市政府重大规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作。

2、组织承办市政府行政复议案件和行政应诉案件;指导、监督全市行政复议和行政应诉工作;组织承办市政府行政调解案件,指导协调全市行政调解工作。              

3、组织实施全市推进依法行政工作,组织实施市政府对县市区政府和市政府各部门依法行政的考核工作,负责市政府行政执法监督工作。负责市本级行政执法主体资格的审查、认定工作。负责全市行政执法人员、行政复议和行政应诉人员、政府法制干部的培训以及行政执法有关证件的管理工作。

4、组织调查研究依法行政和法治政府中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,为市政府提供法律咨询服务,负责政府法律顾问实务工作。

5、负责市政府及市政府办公厅规范性文件和市政府重大行政决策的合法性审查、市级部门和区县(市)政府规范性文件及重大具体行政行为的备案审查工作;指导全市行政规范性文件清理工作。

6、具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、开庭记录、档案管理等程序性事务。

7、收取和管理仲裁费用。              

8、办理仲裁委员会交办的其他事务。

(二)部门决算单位构成    

从决算单位构成看,市法制办2017年度部门决算包括本级决算和宁波仲裁委员会办公室(事业单位)。

二、宁波市人民政府法制办公室汇总单位2017年度部门决算公开表    

详见附表。    

三、宁波市人民政府法制办公室汇总单位2017年度部门决算情况说明    

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市人民政府法制办公室2017年度收入总计2184.48万元。与2016年相比,收入总计减少2691.42万元,减少55.20%。宁波市人民政府法制办公室2017年度支出总计2184.48万元。与2016年相比,支出总计减少2691.42万元,减少 55.20%。减少的主要原因是2016年宁波仲裁办单位搬迁时发生单位的业务用房及配套车位的一次性购置。        

(二)收入决算情况说明    

2017年度收入总计2184.48万元。其中,本年收入合计2184.47万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入2103.62万元(其中,一般公共预算1817.20万元,政府性基金预算286.42万元),占96.30%;其他收入80.85万元,占3.70%。年初结转和结余收入0.01万元,占总收入的0.0005%。

(三)支出决算情况说明    

2017年度支出总计2184.48万元。其中,本年支出合计2132.64万元,包括基本支出1657.80万元,占77.73%;项目支出474.84万元,占22.27%。结余分配(转入事业基金)51.83万元,占总收入的2.37%。年末结转和结余收入0.01万元,占支出总额的0.0005%。    

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1512.18万元、社会保障和就业支出168.85万元、住房保障支出165.19万元、其他支出286.42万元。    

按支出用途分类,包括人员支出1497.79万元,日常公用支出160.01万元,项目支出474.84万元。    

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1817.20万元,政府性基金预算支出286.42万元,其他各类支出29.02万元。    

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明    

宁波市人民政府法制办公室汇总单位2017年度财政拨款收、支总计2103.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少2693.69万元,下降56.15%。主要原因是宁波仲裁办单位搬迁时发生单位的业务用房及配套车位的一次性购置。    

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明    

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。    

宁波市人民政府法制办公室汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1817.20万元,占本年支出合计的85.21%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2573.80万元,下降58.61%。主要原因是宁波仲裁办单位搬迁时发生单位的业务用房及配套车位的一次性购置。         

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。    

宁波市人民政府法制办公室汇总单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1726.51万元,支出决算为1817.20万元,完成年初预算的105.25%,主要原因是单位人员经费支出有增加。

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为836.78万元,2017年决算为940.05万元,完成年初预算的112.34%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费支出有增加。

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。2017年年初预算为198万元,2017年决算为134.42万元,完成年初预算的67.88%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为331.07万元,2017年决算为354.69万元,完成年初预算的107.13%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费支出有增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为54万元,2017年决算为54万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)为归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为2.4万元,2017年决算为3.2万元,完成年初预算的133.33%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度改革,对退休干部的待遇进行调整所致。      

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为111.23万元,2017年决算为119.16万元,完成年初预算的107.13%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度改革,对退休干部的待遇进行调整所致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为44.50万元,2017年决算为46.49万元,完成年初预算的104.47%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度改革,对退休干部的待遇进行调整所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为146.49万元,2017年决算为159.94万元,完成年初预算的109.18%,决算数大于预算数的主要原因有人员调入和干部晋升致住房公积金支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为2.04万元,2017年决算为2.04万元,完成年初预算的100%。    

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.21万元,主要用于购房补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和职务晋升人员住房补贴的补缴费用。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

宁波市人民政府法制办公室汇总单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,628.78万元,其中:    

人员经费1,497.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;    

公用经费130.99万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设置购置支出。    

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明    

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为550万元,2017年决算为286.42万元,完成年初预算的52.07%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务支出。    

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况    

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。    

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.80万元,支出决算为10.95万元,完成预算的32.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.79万元,完成预算的48.85%;公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元,完成预算的44.45%;公务接待费支出决算为2.16万元,完成预算的14.04%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.5万元,下降37.50%,其中:    

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算6.79万元,比上年决算数下降49%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩因公出国(境)费用支出。    

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。    

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.16万元,比上年决算数下降25%。主要用于上级法制办及外省市法制办来我单位调研等公务接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费用支出。      

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次,累计192人次。    

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.00万元,比上年决算数增长55%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出2.00万元,主要用于单位人员前往车贴区域外的公务活动及接待上级和外地客人来甬时所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是单位人员前往车贴区域外的公务活动及接待上级和外地客人的公务活动比上一年度有所增加。

(九)其他重要事项的情况说明    

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波市人民政府法制办公室本级机关运行经费一般公共预算支出108.78万元,比上年度减少52.41万元,下降32.51%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费用支出。

2.政府采购支出情况    

2017年度宁波市人民政府法制办公室本级及所属宁波市仲裁委员会办公室政府采购支出总额15.32万元,其中:政府采购货物支出15.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。    

3.国有资产占有使用情况    

截至 2017年12月31日,市法制办本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,机要应急及调研用车1辆,其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

四、名词解释    

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及其相关机构用于保障机构正常运转的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)法制建设(项):指反映各级政府办公厅(室)及其相关机构在宪法和法律框架下,按照平等和少数服从多数原则来共同管理国家事务的制度建设的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映行政单位离退休人员项目支出。

10、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务:指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出事务(款)住房公积金(项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出事务(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.其他支出其(类)他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指用于下属单位基本支出和开展业务工作的项目支出。

15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于单位物业运管经费的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

18.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

19.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

20.三公经费:是指纳入一般公共预算拨款管理的三公经费,包括单位用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。      

     

     

     

     

     

     

     

     

     


附件下载: 宁波市人民政府法制办公室汇总(最终公开确认稿)_.pdf


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