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宁波市公安局2017年部门决算公开
 
索 引 号: 002940469/2018-130822 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 市公安局 发文日期: 2018-09-28
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
内容概述:

一、宁波市公安局汇总单位概况

(一)主要职能

宁波市公安局是市人民政府主管全市公安工作的职能部门,是全市人民警察队伍的领导和指挥机关。其主要职能是:
  1、贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策、法律、法规,研究起草有关政策、规章,部署、指导全市公安工作。
  2、主管全市各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作,协调跨地区和涉外案件的侦破。
   3、依法监督指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。
  4、
主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。
  5、主管并指导全市公安机关预审工作和看守所、拘留所的管理工作。
  6、负责、指导全市因私出入境管理工作。
  7、指导全市消防管理工作,依法进行消防监督。
  8、负责全市沿海防治安管理和内河水上治安管理。
  9、主管全市计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。
  10、主管全市城
市道路交通安全,处理交通事故,维护交通秩序,组织实施对车辆和驾驶员的管理等,负责海曙、鄞州、江北三区的交通管理工作。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,宁波市公安局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级,所属宁波市公安局交通警察局,所属宁波市公安局特警支队,所属宁波市看守所,所属宁波市拘留所(宁波市收容教育所),所属宁波市公安局机场分局,所属宁波市公安局轨道交通治安分局,所属宁波市强制隔离戒毒所,所属宁波市刑事科学技术研究所,所属宁波市道路交通事故社会救助基金管理中心,所属宁波市化学品应急救援研究中心,所属宁波市居民身份证服务中心和所属宁波市人民警察学校决算。

二、宁波市公安局汇总单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市公安局汇总单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市公安局汇总单位2017年度收、支总计199,176.08万元。与2016年相比,收、支总计增加27923.05万元,增长16.31%。 主要是:人员经费增加及信息化项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计177,129.19万元,占总收入88.93%,包括财政拨款收入169,968.59万元(其中,一般公共预算169,968.59万元,政府性基金预算0万元),占85.34%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)2,246.21万元,占1.13%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入4,914.39万元,占2.47%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计175,456.45万元,其中基本支出126,605.29万元,占72.16%;项目支出48,851.16万元,占27.84%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出8.00万元、国防支出0万元、公共安全支出156,149.96万元、教育支出0万元、科学技术支出583.70万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8,648.02万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,694.61万元、农林水支出0万元、交通运输支出2.00万元、资源勘探信息等支出170.78万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出8,199.38万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出102,013.92万元,日常公用支出24,591.37万元,项目支出48,851.16万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出170,060.83万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出5,395.62万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市公安局汇总单位2017年度财政拨款收、支总计180,640.84万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加31442.02万元,增长21.07%。主要是:人员经费增加及信息化项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市公安局汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出170,060.83万元,占本年支出合计的96.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32771.04万元,增长23.87%。主要是:人员经费增加及信息化项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市公安局汇总单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为140,741.39万元,支出决算为170,060.83万元,完成年初预算的120.83%,主要原因是年中追加指标增加,日常公用经费增加等原因造成。其中

公共安全——公安支出——行政运行(公安)2017年年初预算为84145.40万元,2017年决算为103795.69万元,完成年初预算的123.35%,主要用于行政事业单位的日常公用支出,人员工资支出,决算数大于预算数的主要原因是日常公用支出增加造成。

公共安全——公安支出——一般行政事务管理(公安)2017年年初预算为11588万元,2017年决算为21675.23万元,完成年初预算的187.04%,主要用于公安一般性专项开支,包括办案经费,装备经费及基建等,决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加及基建支出属于往年指标非当年预算所造成。
    公共安全——公安支出——治安管理2017年年初预算为340万元,2017年决算为349.57万元,完成年初预算的102.81%,主要用于公安治安类专项开支,决算数大于预算数的主要原因是往年指标支出造成。

公共安全——公安支出——刑事侦查2017年年初预算为600万元,2017年决算为1081.53万元,完成年初预算的180.25%,主要用于刑侦DNA耗材等开支,决算数大于预算数的主要原因是往年指标支出造成。

公共安全——公安支出——出入境管理2017年年初预算为50万元,2017年决算为40.60万元,完成年初预算的81.2%,主要用于公安出入境部门办案开支,决算数小于预算数的主要原因是费用减少所造成。

公共安全——公安支出——禁毒管理2017年年初预算为200万元,2017年决算为364.63万元,完成年初预算的182.31%,主要用于公安禁毒部门办案开支,决算数大于预算数的主要原因是往年指标和年中省厅及公安部下达禁毒管理资金支出造成。

公共安全——公安支出——道路交通管理2017年年初预算为17289万元,2017年决算为17145.72万元,完成年初预算的99.17%,主要用于公安交警部门办案以及相关交通设施建设改造,决算数小于预算数的主要原因是费用减少造成。

公共安全——公安支出——反恐怖2017年年初预算为200万元,2016年决算为200.23万元,完成年初预算的100.12%,主要用于公安反恐部门办案以及相关反恐装备购置,决算数大于预算数的主要原因是往年指标支出所造成。

公共安全——公安支出——居民身份证管理2017年年初预算为200万元,2017年决算为174.75万元,完成年初预算的87.38%,主要用于公安居民身份证管理部门日常经费开支,决算数小于预算数的主要原因是日常费用减少所造成。

公共安全——公安支出——网络运行及维护(公安)2017年年初预算为815万元,2017年决算为793.24万元,完成年初预算的97.33%,主要用于公安局日常网络维护开支,决算数小于预算数的主要原因是费用开支减少造成。

公共安全——公安支出——拘押收教场所管理2017年年初预算为1939万元,2017年决算为2200.84万元,完成年初预算的113.5%,主要用于公安监管场所的日常运行费用,决算数大于预算数的主要原因是往年指标支出造成。

公共安全——公安支出——警犬繁育及驯养2017年年初预算为10万元,2017年决算为10万元,完成年初预算的100%,主要用于特警的警犬喂养开支。

公共安全——公安支出——信息化建设2017年年初预算为50万元,2017年决算为99.32万元,主要用于宁波市公安局下属机场分局信息化建设项目开支,决算数大于预算数的主要原因是往年指标支出造成。

公共安全——公安支出——事业运行(公安)2017年年初预算为2488.36万元,2017年决算为2822.99万元,完成年初预算的113.45%,主要用于公安局下属事业单位的日常运行开支,决算数大于预算数的主要原因是往年指标支出所造成。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出2017年年初预算为6993.49万元,2017年决算为8088.68万元,完成年初预算的115.66%,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整引起的支出数增加。

住房保障支出——住房改革支出——提租补贴支出2017年年初预算为72.74万元,2017年决算为72.68万元,完成年初预算的99.92%,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动引起。

住房保障支出——住房改革支出——购房补贴支出2017年年初未安排预算,2017年决算为38.03万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的购房补贴,决算数大于预算数的主要原因是新职工入职补缴,以及老职工级别变动造成,每年人员清算中增加。

社会保障与就业——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休支出2017年年初预算为684.23万元,2017年决算为570.30万元,完成年初预算的83.34%,主要用于实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出,决算数小于预算数的主要原因是离退休政策调整造成。

社会保障与就业——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出2017年年初预算为91.39万元,2017年决算为47.05万元,完成年初预算的51.48%,主要用于宁波市强制隔离戒毒所、宁波市居民身份证服务中心的退休人员支出,决算数小于预算数的主要原因是退休人员调整造成。

城乡社区支出——城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出2017年年初预算为1325万元,2017年决算为1317.81万元,完成年初预算的99.46%,主要用于道路交通设施维护支出,决算数小于预算数的主要原因是费用开支略微减少所造成。

科学技术支出——其他科学技术支出——其他科学技术支出2017年年初未安排预算,2017年决算为583.70万元,主要用于互联网侦控系统建设支出,决算数大于预算数的主要原因是当年新增指标支出引起。

社会保障与就业——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年年初预算为5834.96万元,2017年决算为5736.26万元,主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出,决算数小于预算数的主要原因是员工调动造成。

一般公共服务支出——人力资源事务——引进人才费用2017年年初未安排预算,2017年决算数为8万元,主要用于2017年宁波市人才科技周活动开支,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标以确保2017年宁波市人才科技周活动顺利进行。

社会保障与就业——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出2017年年初预算为2334.01万元,2017年决算数为2294.41万元,主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出,决算数小于预算数的主要原因是员工调动造成。

交通运输支出——公路水路运输——其他公路水路运输支出2017年年初未安排预算,2017年决算数为2万元,主要用于联合执法过程中产生的必要支出,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标保障联合执法过程中产生的费用开支。

资源勘探信息等支出——安全生产监管——其他安全生产监管支出2017年年初未安排预算,2017年决算数为3.50万元,主要用于2016年安全生产考核奖励经费开支,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标支出。

资源勘探信息等支出—— 其他资源勘探电力信息等支出—— 其他资源勘探电力信息等支出2017年年初未安排预算,2017年决算数为167.28万元,主要用于其他资源勘探信息等方面的支出,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标支出。

城乡社区支出——城乡社区管理事务——其他城乡社区管理事务支出2017年年初未安排预算,2017年决算数为376.80万元,主要用于交警城乡社区管理支出,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标支出造成。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市公安局汇总单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出123,466.09万元,其中:

人员经费101,720.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费21,745.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年未发生政府性基金财政拨款支出情况。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,914.60万元,支出决算为2,418.50万元,完成预算的82.98%,其中:因公出国(境)费支出决算为34.16万元,完成预算的85.18%;公务用车购置及运行费支出决算为2,295.30万元,完成预算的88.88%;公务接待费支出决算为89.04万元,完成预算的30.48%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加579.22万元,增长31.49%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算34.16万元,比上年决算数增长77.73%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2017年安排的出国人数较上年增加2人次。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个;本单位全年因公出国(境)累计8人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算89.04万元,比上年决算数下降16.61%。主要用于接待国内及国外各相关单位公务接待等支出。减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待705批次,累计10,094人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2,295.30万元,比上年决算数增长33.97%。其中,公务用车购置支出374.64万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的22辆公务用车;公务用车运行维护费支出1,920.66万元,主要用于本单位及下属各单位执法执勤等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为641辆。增加的主要原因是根据需要购置更新了部分车辆,未超过允许保留的车辆编制数。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市公安局汇总单位2017年政法转移资金、公安局业务技术用房项目经费、社会移车经费、宁波警校警体馆项目(财力)等10个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算15696.00万元,实际支出12600.00万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,基本上各个项目都按照预定计划完成绩效考评目标。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:共组织对3个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出15696.00万元。从评价情况来看,宁波市公安局本级、宁波市公安局交通警察局、宁波市公安局特警支队、宁波市人民警察学校自评覆盖率达到100%,基本上各个项目都按照预定计划完成绩效考评目标。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波市公安局本级所属宁波市公安局交通警察局,所属宁波市公安局特警支队,所属宁波市看守所,所属宁波市拘留所(宁波市收容教育所),所属宁波市公安局机场分局,所属宁波市公安局轨道交通治安分局,等7家行政单位以及所属宁波市强制隔离戒毒所,所属宁波市刑事科学技术研究所,所属宁波市道路交通事故社会救助基金管理中心,所属宁波市化学品应急救援研究中心,所属宁波市居民身份证服务中心和所属宁波市人民警察学校等6家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出21,502.58万元,比上年度增加10384.06万元,增长93.39%,主要原因是小专项减少都纳入日常公用经费中开支造成。

2.政府采购支出情况

2017年度宁波市公安局本级及所属各单位政府采购支出总额28739.76万元,其中:政府采购货物支出16356.71万元、政府采购工程支出6484万元、政府采购服务支出5899.05万元。授予中小企业合同金额6411.84万元,占政府采购支出总额的22.31%。其中,授予小微企业合同金额431.09万元,占政府采购支出总额的1.5%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,公安局本级及所属各单位共有车辆 642辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车498辆、特种专业技术用车137辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备67台(套),单价100万元以上专用设备40台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

14.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

15.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

16.资源勘探信息等支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

17.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.交通运输支出:反应用于公路水路运输方面的支出

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