当前位置:首页
>> 财政信息 >> 财政预决算、“三公”经费
宁波市综合行政执法局2017年部门决算公开
 
索 引 号: 002940581/2018-130817 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 市城管局(城管执法局) 发文日期: 2018-09-28
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
内容概述:

 

宁波市综合行政执法局(城市管理局)2017年部门决算

 

一、宁波市综合行政执法局(城市管理局)概况

(一)主要职能

1.主管全市依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理(室外公共场所无照经营)、公安交通(人行道违法停车)、城市河道、人防(民防)、石油天然气管道保护等21个方面全部或部分行政处罚权工作;

2.主管全市市政、园林绿化、市容环卫、城区河道、公用事业(供水、节水、污水处理、供气、供热等)、市政公用工程建设安全质量、轨道交通工程建设、停车场等城市管理工作;

3.负责市区智慧城管建设管理工作。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,宁波市综合行政执法局(城市管理局)部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波市综合行政执法支队直属大队、宁波市公用事业监管中心、宁波市市政公用工程安全质量监督站、宁波市市政管理处、宁波市城区内河管理处、宁波市市容环境卫生管理处、宁波市园林管理局、宁波市智慧城管中心和宁波市生活垃圾分类管理中心决算。

二、宁波市综合行政执法局(城市管理局)2017年部门决算安排情况说明
(一)收入决算情况说明
   
宁波市综合行政执法局(城市管理局)2017年度收入总计111365.95万元,与上年决算相比,减少4191.83万元,降低3.6%。其中:本年收入81257.87万元,占总收入73%,包括财政拨款收入71265.1万元(其中,一般公共预算70396.2万元,政府性基金预算868.9万元),占总收入64%,与上年决算相比,减少7283.2万元,降低9.3%;事业单位经营收入8847.76万元,占总收入8%;其他收入1145.01万元,占总收入1%。事业基金弥补收支差额2900.28万元,占总收入2.6%。上年结转收入27207.8万元,占总收入24.4%

(二)支出决算情况说明
宁波市综合行政执法局(城市管理局)2017度支出合计  90715.13万元,与上年决算相比,增加4423.04万元,增长5.1%

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出15万元、教育支出3万元、科学技术支出24万元、社会保障和就业支出2870.34万元、城乡社区支出83596.94万元、农林水支出500万元、资源勘探信息等支出110万元、住房保障支出2636.24万元、其他支出959.61万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出22704.77万元,日常公用支出2077.88万元,项目支出59236.55万元,事业单位经营支出6695.93万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出71574.51万元,政府性基金预算支出4753.11万元,其他各类支出14387.51万元。与上年决算相比,一般公共预算支出减少923.99万元,降低1.3%,政府性基金预算支出减少2634.96万元,降低35.7%,其他各类支出增加7981.99万元,增长124.6%

(三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

宁波市综合行政执法局(城市管理局)2017年度一般公共预算财政拨款支出71574.51万元,与上年决算相比,减少923.99万元,降低1.3%。支出具体情况如下:

   1.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为15万元,主要用于本级转拨标准化补助经费。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3万元,主要用于本级转拨领军和拔尖人才培养补助经费。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5万元,主要用于所属事业单位科技项目支出。决算数大于预算数的主要原因是上年财政专项资金指标结转。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为19万元,主要用于本级转拨科技项目补助经费及所属事业单位科技项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为37.7万元,2017年决算为43.16万元,完成年初预算的114.5%,主要用于本级及所属实行公务员管理的事业单位退休人员支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为1797.44万元,2017年决算为1589.76万元,完成年初预算的88.4%,主要用于本级及所属事业单位按规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为719万元,2017年决算为635.9万元,完成年初预算的88.4%,主要用于本级及所属事业单位按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为504.69万元,2017年决算为585.8万元,完成年初预算的116.1%,主要用于所属其他事业单位离退休人员支出。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员医疗保险公务员补助缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为15.72万元,主要用于本级退休人员死亡抚恤金支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1838.27万元,2017年决算为2287.41万元,完成年初预算的124.4%,主要用于本级人员支出和日常公用支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加以及上年公用经费指标结转。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为143万元,2017年决算为139.99万元,完成年初预算的97.9%,主要用于本级城市管理方面项目支出。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置项目采购节余。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2017年年初预算为1968.71万元,2017年决算为2202.22万元,完成年初预算的111.9%,主要用于所属事业单位人员支出和日常公用支出,以及本级和所属事业单位综合执法方面项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加以及上年公用经费指标结转。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。2017年年初预算为634.78万元,2017年决算为697.73万元,完成年初预算的109.9%,主要用于所属事业单位人员支出和日常公用支出以及公用事业方面项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为19017.66万元,2017年决算为15752.26万元,完成年初预算的82.8%,主要用于本级和所属事业单位人员支出和日常公用支出,以及市政、园林绿化、市容环卫、城区河道、智慧城管、垃圾分类、“三改一拆”等管理方面项目支出。决算数小于预算数的主要原因是年中项目支出预算调减。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算为22515万元,2017年决算为24080.84万元,完成年初预算的107%,主要用于市政、城区河道方面市管设施维护支出,以及城市夜景美化、灵桥大修等工程建设支出。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加以及上年财政专项资金指标结转。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为18950万元,2017年决算为18678.11万元,完成年初预算的98.6%,主要用于园林绿化、市容环卫方面市管设施维护支出,以及生活垃圾分类处理和循环利用项目支出。决算数小于预算数的主要原因是个别园林绿化设施维护项目跨年度实施。

17.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。2017年年初预算为1322.47万元,2017年决算为1486.66万元,完成年初预算的112.4%,主要用于所属事业单位人员支出和日常公用支出,以及市政公用工程建设安全质量、轨道交通工程建设管理方面项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

18.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为500万元,主要用于市厨余垃圾处理厂PPP项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加

19.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.5万元,主要用于本级安全生产监管方面项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加。

20.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为106.5万元,主要用于主要用于网格化城市管理卫星技术综合应用服务示范项目支出。决算数大于预算数的主要原因是上年财政专项资金指标结转。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为2142.74万元,2017年决算为2412.79万元,完成年初预算的112.6%,主要用于本级及所属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为193.78万元,2017年决算为213.55万元,完成年初预算的110.2%,主要用于本级及所属事业单位按照国家规定标准向职工发放的提租补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.9万元,主要用于所属事业单位按照国家规定标准向职工发放的购房补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为90.71万元,主要用于重点工程保障以及政府向协会购买服务项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出预算追加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市综合行政执法局(城市管理局)2017年度财政拨款基本支出决算数23984.08万元。其中:

1、工资福利(类)支出18210.77万元,主要包括基本工资3306.01万元、津贴补贴1016.58万元、奖金4233.4万元、其他社会保障缴费1119.68万元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出3701.09万元,主要包括离休费75.91万元、退休费461.17万元、住房公积金2415.21万元、提租补贴213.55万元、购房补贴15.48万元等。

3、商品和服务(类)支出2017.24万元,主要包括办公费96.54万元、物业管理费27.23万元、水电费100.19万元、公务用车运行维护费118.01万元等。

4、其他资本性(类)支出54.98万元,主要包括办公设备购置21.74万元、信息网络及软件购置更新33.24万元等。

(五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

宁波市综合行政执法局(城市管理局)2017年度“三公”经费一般公共预算为326.54万元,支出决算为206.86万元,完成预算的63.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为53.46万元,完成预算的90.6%;公务接待费支出决算为26.59万元,完成预算的39.9%;公务用车购置及运行维护费支出决算为126.81万元,完成预算的63.1%2017年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费支出节余。

宁波市综合行政执法局(城市管理局)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少52.83万元,下降20.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算53.46万元,比上年决算数增长0.6%。主要用于机关及下属预算单位人员的城市管理方面公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据垃圾分类、工程质量监督等方面管理工作需要安排出访任务。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组4个;本单位全年因公出国()累计13人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算26.59万元,比上年决算数下降3.4%。主要用于接待综合执法和城市管理方面支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

其中,本单位国内公务接待139批次,1138人次,共26.59万元,未发生外事接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算126.81万元,比上年决算数下降29.2%。其中,公务用车购置未支出;公务用车运行维护费支出126.81万元,主要用于综合执法和城市管理方面所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出771.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加170.43万元,增长28.4%。主要原因是根据2017年预算安排,部分项目支出调整至公用经费支出以及因综合执法人员全国统一换装,制服购置费增加。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额8777.88万元,其中:政府采购货物支出881.2万元、政府采购工程支出64.26万元、政府采购服务支出7832.42万元。授予中小企业合同金额6143.79万元,占政府采购支出总额的70%,其中:授予小微企业合同金额1818.47万元,占政府采购支出总额的20.7%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆116辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车41辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车58辆、其他用车8辆,其他用车主要是垃圾车、除雪车和车载厕所等;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备10台(套)。

4.部门预算绩效情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年一般公共预算项目支出开支绩效自评。

共组织对内河整治工程1个转移支付项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2280万元,评价结果为良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    12.三公经费:纳入一般公共预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   13.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):指反映标准化管理方面的支出。

   14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映其他用于教育方面的支出。

   15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

   16.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

17.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.社会保障与就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):指反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映其他用于安全生产监管方面的支出。

33.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

38.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

附件下载: 宁波市综合行政执法局(城市管理局)2017年决算公开表格.pdf


【打印本页】【关闭窗口】

主办:宁波市人民政府办公厅 版权所有©
承办:宁波市人民政府办公厅电子政务办公室
最佳使用效果1366*768分辨率/建议使用微软公司IE8.0以上版本或以上
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统