当前位置:首页
>> 财政信息 >> 财政预决算、“三公”经费
宁波市林业局2017年部门决算公开
 
索 引 号: 002940637/2018-130814 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 市林业局 发文日期: 2018-09-28
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
内容概述:

       

宁波市林业局2017年部门决算      

       

一、宁波市林业局概况      

(一)主要职能      

1、贯彻执行国家、省、市有关林业法律、法规、规章和政策,起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件;拟订全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划,经审议通过后组织实施。      

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。指导各类公益林和商品林的培育和管理,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树;指导国有林场、苗圃、森林公园及林业工作站、集体林场的建设和管理;组织指导林木花卉种子种苗的管理;承担林业应对气候变化的相关工作。      

3、负责森林资源保护发展监督管理。组织指导全市森林资源管理,组织编制全市森林采伐限额方案,经批准后监督执行;定期进行森林资源调查、动态监测和评估;监督林木(毛竹)的凭证采伐与运输;拟订林地保护利用规划并指导实施,依法对林地征用、占用进行审核和审批。      

4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;依法指导陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动植物、珍稀树种及其产品出口的审核;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护,按分工承办生物多样性保护及其国际湿地公约的履约相关工作。      

5、指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;指导和监督森林防火、火灾扑救等安全管理工作;指导、协调、监督全市森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作。      

6、参与林业及其生态建设的生态补偿制度建立和实施工作;提出林业发展资金调节建议;监管国有林业资产,审核重点林业建设项目;指导、监督全市林业财务、林业基金使用和管理;编制林业及其生态建设的年度实施计划。      

7、负责推进林业改革,维护农民经营林业合法权益。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。      

8、组织、指导全市林业产业发展工作。指导林特产业结构转型升级、现代林业产业园区规划和建设;组织指导全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督的有关工作;指导林业品牌建设、林业节庆和以林业特色基地、观光园区为主的林业休闲产业发展;指导林业行业协会和林业龙头企业、林业专业合作经济组织的发展。      

9、组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作;协调林业系统对外交流和合作;指导全市林业队伍建设。      

10、承办市政府交办的其他事项。      

(二)部门决算单位构成      

从决算单位构成看,宁波市林业局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波市林场、所属宁波市森林病虫防治检疫站、所属宁波市木材检查站和所属宁波市林特科技推广中心。      

二、宁波市林业局2017年部门决算安排情况说明
(一)收入决算情况说明
   
宁波市林业局 2017年度收入总计7268.19万元,与上年决算相比,减少1814.62万元,降低19.98 %。其中:本年收入6816.79万元,占总收入93.79%,包括财政拨款收入6769.14万元(其中,一般公共预算6769.14万元),占总收入93.13%,与上年决算相比,减少1179.41万元,降低14.84%;其他收入47.65万元,占总收入0.66%。事业基金弥补收支差额0.74万元,占总收入0.01%。上年结转收入450.65万元,占总收入6.20%      

(二)支出决算情况说明
宁波市林业局2017年度支出总计6857.3万元,与上年决算相比,减少1268.93万元,降低15.62%      

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出74.95万元、教育支出0.27万元、科学技术支出43.20万元、社会保障和就业支出599.60万元、农林水支出5746.20万元、住房保障支出348.08万元、其他支出45万元。      

2.按支出用途分类,包括人员支出3872.31万元,日常公用支出384.47万元,项目支出2600.51万元。      

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出6776.06万元,其他各类支出81.24万元。与上年决算相比,一般公共预算支出减少1223.91万元,降低15.3%,其他各类支出减少4.82万元,降低5.6%      

(三)一般公共预算财政拨款支出情况说明      

宁波市林业局 2017年度一般公共预算财政拨款支出6776.06万元,与上年决算相比,减少1223.91万元,降低15.3%。支出具体情况如下:      

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。2017年年初预算为72万元,2017年决算为72万元,完成年初预算的100%,主要用于局本级办公用房的物业管理费、水费、电费等支出。      

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.27万元,主要用于领军人才培养补助,决算数大于预算数的主要原因是补助年中下达。      

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.36万元,主要用于从事技术研究和专项技术开发研究的支出,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。      

  4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为42.84万元,主要用于新品种选育及产业化技术研究支出,决算数大于预算数的主要原因是项目年中下达。      

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为36.5万元,2017年决算为38.7万元,完成年初预算的106.03%,主要用于局本级离退休人员支出。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。      

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为274万元,2017年决算为261.51万元,完成年初预算的95.44%,主要用于局本级和所属事业单位的在职人员基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是跨年支付产生差异。      

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为109.62万元,2017年决算为105.09万元,完成年初预算的95.87%,主要用于局本级和所属事业单位的在职人员职业年金缴费支出。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是跨年支付产生差异。      

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为645.51万元,2017年决算为194.29万元,完成年初预算的30.10%,主要用于局属事业单位离退休人员的费用支出。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人均每月1600的单位补贴2017年开始由人社局发放。      

9.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1332.3万元,2017年决算为1595.03万元,完成年初预算的119.72%,主要用于局本级和参公事业单位森林病虫防治检疫站的基本支出,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。      

10.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为40万元,2017年决算为35.74万元,完成年初预算的89.35%,主要用于局本级办公设备更新等支出,决算数小于预算数的主要原因是项目经费略有结余。      

11.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。2017年年初预算为1409.55万元,2017年决算为1691.46万元,完成年初预算的120%,主要用于所属事业单位的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。      

12.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。2017年年初预算为490万元,2017年决算为419.65万元,完成年初预算的85.64%,主要用于局本级绿化造林验收服务外包工作经费、珍贵树种赠苗项目购买苗木经费和补助市林场森林抚育、培育等支出。决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余。      

13.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。2017年年初预算为270万元,2017年决算为264.41万元,完成年初预算的97.93%,主要用于局本级林业技术培训、人才培养和市林特科技推广中心林特产业提升、林业科技实用技术研究、示范、推广等支出。决算数小于预算数的主要原因是项目经费略有结余。      

14.林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为40万元,主要用于森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金支出。      

15.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2017年年初预算为1062万元,2017年决算为1016.48万元,完成年初预算的95.71%,主要用于宁波市林场生态公益林营造、抚育、管理和保护等支出。决算数小于预算数的主要原因是部分劳务费跨年度支付。      

16.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。2017年年初预算为10万元,2017年决算为10万元,完成年初预算的100%,主要用于森林公安局执法办公经费支出。      

17.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)。2017年年初预算为30万元,2017年决算为27.03万元,完成年初预算的90.1%,主要用于林特产业建设工作经费等支出。决算数小于预算数的主要原因是项目经费略有结余。      

18.农林水支出(类)林业(款)林业资金审计稽查(项)。2017年年初预算为15万元,2017年决算为15万元,完成年初算的100%,主要用于林业资金审计、稽查等方面的支出。      

19.农林水支出(类)林业(款)林区公共支出(项)。2017年年初预算为95万元,2017年决算为85.93万元,完成年初预算的90.45%,主要用于宁波市林场甘竹岭林区饮用水源基础设施改造支出和森林防火营林作业用车的运行维护费用。决算数小于预算数的主要原因是甘竹岭饮用水改造工程暂扣质保金需2018年支付。      

20.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2017年年初预算为160万元,2017年决算为161.5万元,完成年初预算的100.93%,主要用于森林防火指挥部办公室工作经费、市森防站林业检疫执法工作经费、松材线虫病防治工作指挥部工作经费、林业有害生物普查、行政案件办理经费和市林场松材线虫防治经费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。      

21.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2017年年初预算为308万元,2017年决算为305.67万元,完成年初预算的99.24%,主要用于《宁波林业》编印费、关注森林系列活动及绿委办工作经费,茶文化促进会工作经费,公益林失量数据编制、展会摊位补助、市林场林区护林道路改造、木检站工作经费等支出。决算数小于预算数的主要原因是项目略有结余。      

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为291.74万元,2017年决算为324.46万元,完成年初预算的111.21%,主要用于各单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。      

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为3.45万元,2017年决算为3.53万元,完成年初预算的102.32%,主要用于各单位按规定向符合条件的职工发放的提租补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。      

     24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为20.1万元,主要用于宁波市林场向符合条件的职工发放的购房补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是部分去年结余资金和年中预算追加。      

25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为45万元,主要用于政府购买服务方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是项目年中下达。      

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明      

宁波市林业局2017年度财政拨款基本支出决算数4234.16万元。其中:      

1、工资福利(类)支出3214.98万元,主要包括基本工资486.70万元、津贴补贴457.49万元、奖金825.02万元、其他社会保障缴费202.2万元等。      

2、对个人和家庭的补助(类)支出656.43万元,主要包括离休费16.43万元、退休费213.90万元、住房公积金324.46万元、购房补贴22.77万元、提租补贴3.53万元等。      

3、商品和服务(类)支出362.75万元,主要包括办公费24.68万元、水电费4.48万元、公务用车运行维护费14.19万元等。      

4、其他资本性(类)支出0万元。      

(五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况          

宁波市林业局2017年度“三公”经费一般公共预算为102.70万元,支出决算为78.63万元,完成预算的76.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为14.33万元,完成预算的95.53%;公务接待费支出决算为21.57万元,完成预算的58.19%;公务用车购置及运行维护费支出决算为42.72万元,完成预算的84.38%2017年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制各项经费支出。      

宁波市林业局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加8.75万元,增长12.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算14.33万元,比上年决算数增长1.27%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。    

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计3人次。      

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算21.57万元,比上年决算数下降0.18%。主要用于各预算单位接待大市外来客,来访等支出。决算数比2016年决算数略有减少。      

其中,本单位国内公务接待215批次,3110人次,共21.57万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。      

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算42.72万元,比上年决算数增长25.21%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出42.72万元,主要用于各预算单位的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。增加的主要原因是宁波市林场对所属的5辆在编车辆进行了全面修理。      

(六)其他重要事项的情况说明      

1.机关运行经费支出情况      

本部门2017年度机关运行经费支出217.80万元,比2016年减少48.01万元,降低18.06%。主要原因是:专项资金审计费、法律顾问费转项目经费列支,2017年减少了网络改版费。      

2.政府采购支出情况      

本部门2017年度政府采购支出总额31.89万元,其中:政府采购货物支出4.05万元、政府采购服务支出27.84万元。授予中小企业合同金额30.72万元,占政府采购支出总额的96.33%,其中:授予小微企业合同金额10.46万元,占政府采购支出总额的32.8%      

 3.国有资产占有使用情况      

截至20171231日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是森林消防专用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。      

 4.部门预算绩效情况      

1)绩效管理工作开展情况。      

根据财政预算管理要求,我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。      

组织对“2017年宁波市林业发展专项资金”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2350万元,自评覆盖率达到9.42%。从评价情况来看,2017森林宁波项目共完成沿海基干林带新建和修复1000亩,林相彩化优化4365.9亩,森林抚育29181.8亩,建成美丽森林村庄13个,保护古树名木1731株,“珍贵苗木树种赠送”项目完成46.83万株赠苗。通过访谈、审阅文件档案、项目现场勘查等程序得出考核结果,总体评价等级为“良好”。      

三、名词解释      

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

2.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。      

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。    

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

5.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。      

6.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。      

7.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

   9.三公经费:纳入一般公共预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。      

11.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。      

12. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。      

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。      

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指事业单位开支的离退休经费。      

    15.农林水事务(类)林业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。      

16. 农林水事务(类)林业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。      

17. 农林水事务(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。      

18. 农林水事务(类)林业(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。      

19. 农林水事务(类)林业(款)林业技术推广(项):指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。      

20. 农林水事务(类)林业(款)森林资源监测(项):指用于森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。      

    21. 农林水事务(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。      

22. 农林水事务(类)林业(款)林业执法与监督(项):指林业执法与监督队伍建设、林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等支出。      

23. 农林水事务(类)林业(款)林业产业化(项):指林业产业化建设及管理等方面的支出。      

24. 农林水事务(类)林业(款)林业资金审计稽查(项):指林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。      

25、 农林水事务(类)林业(款)林区公共支出(项):指林区的公共建设支出。      

26. 农林水事务(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。      

27. 农林水事务(类)林业(款)其他林业支出(项): 指未单独设置项级科目的其他用于林业方面的支出。      

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的租金补贴。      

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的购房补贴。      

     31.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。      

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。      

     

 

附件下载: 宁波市林业局(汇总)_.pdf


【打印本页】【关闭窗口】

主办:宁波市人民政府办公厅 版权所有©
承办:宁波市人民政府办公厅电子政务办公室
最佳使用效果1366*768分辨率/建议使用微软公司IE8.0以上版本或以上
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统