甬政发研字〔2018〕2号　

市财政局：

　　根据甬财政发【2017】563文件要求，中心认真细致地编制了2018年度经费预算。现将预算有关编制情况说明如下：

　　一、指导思想和编制原则

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十九大和省委、市委全会精神，牢牢把握决策咨询研究和服务领导工作的主线，围绕中心、服务大局、强化创新，着力推进决策咨询研究新提升，着力推进现代智库建设新突破，着力推进单位全面建设新成效，为宁波经济社会发展作出更多贡献。确保决策咨询研究经费专款专用，严格控制行政成本，科学编制预算，提升预算管理水平。

　　（二）主要依据

　　《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《关于编制2018年市级预算的通知》和其它有关法律、法规；市政府发展研究中心机构职能；市政府发展研究中心2018年工作思路和重点任务。

　　（三）编制原则

“量入为出、量力而行”原则；“保证重点、严控一般”原则；“规范细化、透明公开”原则；“统筹财力，讲求绩效”原则。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

为参照公务员管理的事业单位。目前设有七个职能处(室、所)，分别是办公室、研究一处、研究二处、研究三处、研究四处、人才资源研究所、信息处。

（二）人员构成

编制数35人，目前实际在职人员35人。其中：正局级领导1人，副局级领导2人、巡视员1人，处级干部22人，科级干部及以下9人。现有机关退休干部6人。

三、预算编制

根据市财政下达的部门预算（一下）控制指标，经认真测算，中心2018年预算（二上）为1585.67万元。

（一）人员经费预算

人员经费合计1015.56万元。

1、工资福利支出1000.56万元。按照2017年11月在职人员35人相应的职级职务及规定基数标准测算。其中，工资奖金津补贴641.74万元，住房公积金132.42万元，其他工资福利支出52.5万元，社会保障缴费173.9万元。

2、对个人和家庭的补助15万元，其中退休人员补贴4.8万元。

（二）公用经费预算

公用经费合计254.64万元。

1、公用经费（标准）201.64万元，其中因公出国（境）费用12.21万元，公务接待费13.83万元。

2、公用经费（交通经费）47.96万元，其中车改补贴41.7万元，公共交通经费6.26万元。

3、公用经费（公务用车运行维护费）4.5万元。

4、公用经费（离退休）0.54万元。

（三）项目经费预算

2018年度项目经费预算315.47万元，其中专项公用类304.87万元，发展建设类10.6万元。

1、专项公用类

（1）践行习近平新时代中国特色社会主义思想研究经费60万元，为践行习近平新时代中国特色社会主义思想课题研究经费。

（2）重大课题与决策咨询经费25.86万元，为图书出版费、成果汇编印刷费及重大课题咨询劳务费等。

（3）对外宣传经费63.5万元，为《宁波经济》委托业务费及相关印刷、邮电、稿费等。

（4）信息运行维护经费13.2万元，为数据库、网络、信息、软硬件等运行维护经费。

（5）机关建设经费（专）11万元，为长期聘用人员经费。

（6）综合运管经费31.31万元。按规定纳入预算绩效目标管理。

（7）2018年人才专项资金100万元。按规定纳入预算绩效目标管理。

2、发展建设类

（1）机关建设经费（发）10.6万元，为通用办公设备购置经费。

（四）政府采购预算

政府采购预算61万元。

1、协议采购10.6万元。其中台式电脑4台2.4万元、便携式电脑8台7.2万元、打印机4台1万元。

2、定点采购50.4万元。其中会议13万元，印刷31.9万元、纸张2万元、车辆维修保养2.8万元、车辆保险0.7万元。

（五）2018-2020三年预算

按要求编制三年滚动财政预算，2019、2020年预算基本与2018年持平。

 宁波市人民政府发展研究中心

2018年1月12日