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宁波市人民政府发展研究中心关于2018年度经费预算的报告
 
索 引 号: 419526108/2018-114340 主题分类: 综合政务,财政、税收、金融、审计
发布机构: 市发展研究中心 发文日期: 2018-02-09
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号: 甬政发研字〔2018〕2号
内容概述:

甬政发研字〔2018〕2号 

 

市财政局:

  根据甬财政发【2017】563文件要求,中心认真细致地编制了2018年度经费预算。现将预算有关编制情况说明如下:

  一、指导思想和编制原则

  (一)指导思想

  全面贯彻党的十九大和省委、市委全会精神,牢牢把握决策咨询研究和服务领导工作的主线,围绕中心、服务大局、强化创新,着力推进决策咨询研究新提升,着力推进现代智库建设新突破,着力推进单位全面建设新成效,为宁波经济社会发展作出更多贡献。确保决策咨询研究经费专款专用,严格控制行政成本,科学编制预算,提升预算管理水平。

  (二)主要依据

  《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《关于编制2018年市级预算的通知》和其它有关法律、法规;市政府发展研究中心机构职能;市政府发展研究中心2018年工作思路和重点任务。

  (三)编制原则

“量入为出、量力而行”原则;“保证重点、严控一般”原则;“规范细化、透明公开”原则;“统筹财力,讲求绩效”原则。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

为参照公务员管理的事业单位。目前设有七个职能处(室、所),分别是办公室、研究一处、研究二处、研究三处、研究四处、人才资源研究所、信息处。

(二)人员构成

编制数35人,目前实际在职人员35人。其中:正局级领导1人,副局级领导2人、巡视员1人,处级干部22人,科级干部及以下9人。现有机关退休干部6人。

三、预算编制

根据市财政下达的部门预算(一下)控制指标,经认真测算,中心2018年预算(二上)为1585.67万元。

(一)人员经费预算

人员经费合计1015.56万元。

1、工资福利支出1000.56万元。按照2017年11月在职人员35人相应的职级职务及规定基数标准测算。其中,工资奖金津补贴641.74万元,住房公积金132.42万元,其他工资福利支出52.5万元,社会保障缴费173.9万元。

2、对个人和家庭的补助15万元,其中退休人员补贴4.8万元。

(二)公用经费预算

公用经费合计254.64万元。

1、公用经费(标准)201.64万元,其中因公出国(境)费用12.21万元,公务接待费13.83万元。

2、公用经费(交通经费)47.96万元,其中车改补贴41.7万元,公共交通经费6.26万元。

3、公用经费(公务用车运行维护费)4.5万元。

4、公用经费(离退休)0.54万元。

(三)项目经费预算

2018年度项目经费预算315.47万元,其中专项公用类304.87万元,发展建设类10.6万元。

1、专项公用类

(1)践行习近平新时代中国特色社会主义思想研究经费60万元,为践行习近平新时代中国特色社会主义思想课题研究经费。

(2)重大课题与决策咨询经费25.86万元,为图书出版费、成果汇编印刷费及重大课题咨询劳务费等。

(3)对外宣传经费63.5万元,为《宁波经济》委托业务费及相关印刷、邮电、稿费等。

(4)信息运行维护经费13.2万元,为数据库、网络、信息、软硬件等运行维护经费。

(5)机关建设经费(专)11万元,为长期聘用人员经费。

(6)综合运管经费31.31万元。按规定纳入预算绩效目标管理。

(7)2018年人才专项资金100万元。按规定纳入预算绩效目标管理。

2、发展建设类

(1)机关建设经费(发)10.6万元,为通用办公设备购置经费。

(四)政府采购预算

政府采购预算61万元。

1、协议采购10.6万元。其中台式电脑4台2.4万元、便携式电脑8台7.2万元、打印机4台1万元。

2、定点采购50.4万元。其中会议13万元,印刷31.9万元、纸张2万元、车辆维修保养2.8万元、车辆保险0.7万元。

(五)2018-2020三年预算

按要求编制三年滚动财政预算,2019、2020年预算基本与2018年持平。

 

        宁波市人民政府发展研究中心

         2018年1月12日



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