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宁波市气象局2018年部门预算公开
 
索 引 号: 419538897/2018-115009 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 市气象局 发文日期: 2018-02-24
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
内容概述:

 一、宁波市气象局概况

 (一)主要职能

 1、制定本行政区域气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

 2、负责本行政区域内气象监测网络工作的管理,依法保护气象探测环境;管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布;及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

 3、制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

 4、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

 5、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

 6、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同区、县(市)人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

 7、承担中国气象局和本级人民政府交办的其它事项。

 (二)部门预算单位构成

 从预算单位构成看,宁波市气象局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、宁波市气象台、宁波市气象网络与装备保障中心、宁波市气象服务中心、宁波市气象局机关服务中心、宁波市气象安全技术中心、宁波市气象雷达站和宁波市气象灾害应急预警中心。

 二、气象局2018年部门预算安排情况说明

 (一)关于气象局2018年部门收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算4777.02万元,收入包括:收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、国土海洋气象等支出(类)、住房保障支出(类)。

  (二)关于气象局2018年收入预算情况说明

气象局2018年收入预算4777.02万元,其中:一般公共预算拨款收入3313.55万元,占69.36%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)351.44万元,占7.36%;事业单位经营收入344.67万元,占8.37%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入943.96万元,占19.76%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;用事业基金弥补收支差额168.07万元,占3.52%;上年结转收入0万元,占0%。

 (三)关于气象局2018年支出预算情况说明

 气象局2018年支出预算4777.02万元。

 1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)382.42万元、国土海洋气象等支出(类)4003.58万元、住房保障支出(类)391.02万元。

 2.按支出用途分类,包括人员支出2463.22万元,日常公用支出156.88万元,项目支出2156.92万元。

 (四)关于气象局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 气象局2018年财政拨款收支预算3313.55万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3313.55万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)163.17万、国土海洋气象等支出(类)2958.9万元、住房保障支出(类)191.48万。

 (五)关于气象局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

 气象局2018年一般公共预算当年拨款3313.55万元,比2017年执行数增加900.88万元,主要原因是2018年基建项目“暴雨精细化监测预警工程”本年安排投资数增加。

 2.一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出(类)163.17万,占4.92%;国土海洋气象等支出(类)2958.9万元,占89.30%;住房保障支出(类)191.48万,占5.78%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

 ⑴社会保障和就业支出(款)——行政事业单位离退休(款)——未归口管理的行政单位离退休(项)20.45万元,比2017年执行数增加20.45万元,主要原因是2017年未安排此项经费。

 ⑵社会保障和就业支出(款)——行政事业单位离退休(款)——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)114.04万元,比2017年执行数增加83.76 万元,增长276.62%,主要原因是2017年我单位机关事业单位养老保险改革工作正在进行,相关人员尚未纳入省机关事业养老保险信息系统,执行数偏低。

 ⑶社会保障和就业支出(款)——行政事业单位离退休(款)——机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.92万元,比2017年执行数减少10.68 万元,下降57.42 %,主要原因是2017年我单位机关事业单位养老保险改革工作正在进行,相关人员尚未纳入省机关事业养老保险信息系统。

 ⑷社会保障和就业支出(款)——行政事业单位离退休(款)——其他行政事业单位离退休支出(项)20.76万元,比2017年执行数增加20.76 万元,主要原因是2017年未安排此项经费。

 ⑸国土海洋气象等支出(款)——气象事务(款)——行政运行(气象)(项)145.68万元,比2017年执行数减少25.82万元,下降15.06%,主要原因是因人员结构变动,有关科目发生相应调整。

 ⑹国土海洋气象等支出(款)——气象事务(款)——机关服务(气象)(项)166.73万元,比2017年执行数减少25.12万元,下降13.09%,主要原因是因人员结构变动,有关科目发生相应调整。

 ⑺国土海洋气象等支出(款)——气象事务(款)——气象事业机构(项)599.57万元,比2017年执行数增加120.94万元,增长25.27%,主要原因是因人员结构变动,有关科目发生相应调整。

 ⑻国土海洋气象等支出(款)——气象事务(款)——气象探测80万元,比2017年执行数增加52.17万元,增长187.46%,主要原因是2017年执行数偏低,根据政府采购合同规定和项目实施进度,部分款项需在2018年支付。

 ⑼国土海洋气象等支出(款)——气象事务(款)——气象预报预测(项)43.42万元,比2017年执行数减少4.84万元,下降10.03%,主要原因是因人员结构变动,有关科目发生相应调整。

 ⑽国土海洋气象等支出(款)——气象事务(款)——气象服务(项)330.5万元,比2017年执行数增加23.02万元,增长7.59%,主要原因是2017年执行数偏低,根据政府采购合同规定和项目实施进度,部分款项需在2018年支付。

 ⑾国土海洋气象等支出(款)——气象事务(款)——气象装备保障维护(项)93万元,与2017年执行数相同。

 ⑿国土海洋气象等支出(款)——气象事务(款)——其他气象事务支出(项)1500万元,比2017年执行数增加1042.78万元,增长228.07%,主要原因是2017年基建项目根据政府采购合同规定和项目实施进度,部分款项需在2018年支付。

 ⒀住房保障支出(款)——住房改革支出(款)——住房公积金(项)191.48万元,与2017年执行数相同。

 (六)关于气象局2018年一般公共预算基本支出情况说明

  气象局2018年一般公共预算基本支出1156.63万元,其中:

 人员经费1074.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费82.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

 (七)关于宁波市气象局2017年政府性基金预算拨款情况说明

 宁波市气象局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (八)关于气象局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 气象局2018年“三公”经费预算17.28万元,与上年预算数持平。其中:

 1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算5万元,其中一般因公出国(境)费用预算5万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算数持平。

 2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,与上年预算数持平。

 3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),与上年预算数持平。

 4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算12.28万元,主要用于气象局本级及直属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 (九)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

 2018年气象局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算82万元,较2017年预算数增加5万元,增长6.49 %。增加原因是因公出国(境)费用5万元从项目支出调整为基本支出。

 2.政府采购情况

 2018年气象局各单位政府采购预算总额1843.51    万元,其中:政府采购货物预算1513.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算330.46万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截止2017年12月31日,气象局所属各预算单位共有车辆 5 辆,其中,省部级领导用车0 辆,机要应急及调研用车3 辆,老干部服务用车1 辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1 辆。单位价值50万元及以上通用设备4 台(套),单位价值100万元及以上专用设备4台(套)。

 2018年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备3台(套),单位价值100万元及以上专用设备1台(套),主要为“暴雨精细化监测预警工程”项目相关市级数据中心建设、核心网络升级改造、气象防灾减灾频道建设购置现场直播影视设备。

 4.绩效目标设置情况

 2018年市气象局实行绩效目标管理的项目1 个,涉及财政拨款预算1500万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算1500万元。

 三、名词解释

 (一)收入科目

 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

 6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (二)支出科目

 1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

 2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

 4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

 6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 7. 国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

 8. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 (三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


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