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宁波市教育局2018年部门预算
 
索 引 号: 002939812/2018-114997 主题分类:
发布机构: 市教育局 发文日期: 2018-02-24
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
内容概述:

 


    一、宁波市教育局概况
    (一)主要职能
    1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规;起草全市教育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。
    2.负责和指导全市教育行政执法工作;研究制定全市教育事业的发展规划,指导各级各类学校教育改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
    3.指导推进教育现代化建设,深化服务型教育体系建设,促进教育转型提升;指导全市各级各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作;指导家庭教育管理工作。
    4.指导、协调区县(市)及市有关部门的教育工作;负责对下级人民政府、教育行政部门及其所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。
    5.指导全市教育系统党的思想建设和思想政治宣传工作;负责直属学校(单位)党的建设和领导班子建设;按干部管理权限,协助管理在甬高校部分领导干部;配合市委统战部做好高校统战工作;负责教育系统(含民办学校)的安全监管职责,负责、指导教育系统稳定工作。
    6.统筹管理本部门教育经费;参与制定教育经费筹措、使用管理办法;指导全市教育部门财务管理工作并监督使用情况;负责教育系统内部审计工作;负责、指导教育系统国有资产管理。
    7.负责全市教师工作,组织落实教师资格证书制度;组织指导全市基础教育、学前教育各级各类学校教师(含校长、园长)的培训;参与拟订学校编制、工资、社会保险等人事制度改革政策;组织指导基础教育及以下学校教师专业技术资格评审和职务聘任工作;组织指导教育系统人才队伍建设。
    8.统筹指导全市高等教育工作;参与高等学校设置、更名、撤销与调整;制定市属及省市共管高等学校招生计划并组织实施,指导其它高校招生计划编制;参与指导高等学校专业设置和高等教育评估;指导全市高等学校各级重点学科、专业、实验室、产学研基地、创业创新人才培养基地等建设;指导推进现代大学制度建设。
    9.统筹管理全市学前教育、基础教育、特殊教育和终身教育等工作;负责全面实施素质教育,推进基础教育均衡发展和促进教育公平;指导基础教育等教育教学改革、课程改革;统筹协调全市基础教育考试招生工作;负责、指导全市教育教学科学研究工作。
    10.指导管理全市教育的国内国际交流与合作、选派出国留学人员和来华留学人员工作;开展与港澳台的教育交流合作;协助做好汉语言国际推广。
    11.负责管理全市语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调监督和检查全市语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试;指导局主管的社会团体、教育基金会工作。
    12.承办市政府交办的其他事项。
    (二)部门预算单位构成
    从预算单位构成看,教育局部门预算包括:局本级预算;宁波大学、宁波大学科技学院、宁波工程学院、浙江大学宁波理工学院、浙江万里学院、宁波卫生职业技术学院、宁波职业技术学院、宁波城市职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、宁波广播电视大学、宁波教育学院、浙江大学宁波“五位一体”校区筹建办12所高校预算;宁波中学、宁波二中、宁波三中、宁波四中、宁波市效实中学、宁波市李惠利中学、宁波市慈湖中学、宁波市四明中学、宁波外国语学校、宁波甬江职业高级中学、宁波经贸学校、宁波外事学校、宁波市职业技术教育中心学校、宁波第二技师学院、宁波市鄞州中学、宁波市鄞州高级中学、宁波市鄞州姜山中学、宁波市鄞州正始中学、宁波市鄞州鄞江中学、宁波市鄞州同济中学、宁波市鄞州五乡中学、宁波市鄞州咸祥中学、宁波市鄞州职业教育中心学校、宁波市鄞州职业高级中学、宁波东钱湖旅游学校、宁波市鄞州古林职业高级中学、宁波市鄞州四明职业高级中学27所中学预算;宁波市特殊教育中心学校1所特殊教育学校预算和宁波大学园区图书馆、宁波市教育科学研究所、宁波市学校装备管理与电化教育中心、宁波市教育服务管理中心、宁波市教育局教研室、宁波市教育局职成教教研室、宁波市成人教育学校、宁波市教育考试院8所市直属单位预算,共计49所单位。
    二、教育局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于教育局2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算723992.53万元,收入包括:一般公共预算拨款收入421556.42万元、政府性基金预算拨款收入3475.70万元、专户资金收入133489.07万元、事业收入(不含专户资金)9650万元、事业单位经营收入150万元、其他收入85915.32万元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入4730万元、用事业基金弥补收支差额24916.48万元、上年结转40109.54万元;支出包括:一般公共服务支出(类)31.50万元、教育支出(类)634574.72万元、社会保障和就业支出(类)42037.56万元、住房保障支出(类)36603.05万元、其他支出(类)3475.70万元。
    (二)关于教育局2018年收入预算情况说明
    教育局2018年收入预算723992.53万元,其中:一般公共预算拨款收入421556.42万元,占58.23%;政府性基金预算拨款收入3475.70万元,占0.48%;专户资金133489.07万元,占18.44%;事业收入(不含专户资金)9650万元,占1.33%;事业单位经营收入150万元,占0.02%;其他收入85915.32万元,占11.87%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入4730万元,占0.65%;用事业基金弥补收支差额24916.48万元,占3.44%;上年结转收入40109.54万元,占5.54%。
  (三)关于教育局2018年支出预算情况说明
    教育局2018年支出预算723992.53万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)31.50万元、教育支出(类)634574.72万元、社会保障和就业支出(类)42037.56万元、住房保障支出(类)36603.05万元、其他支出(类)3475.70万元、上缴上级支出7270万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出302255.47万元,日常公用支出234477.7万元,项目支出179989.36万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出7270万元。
  (四)关于教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
    教育局2018年财政拨款收支预算425032.12万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入421556.42万元,本年政府性基金预算拨款收入3475.70万元(如无政府性基金请写0,不得删除本句话),上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)31.50万元、教育支出(类)371506.86万元、社会保障和就业支出(类)24778.06万元、住房保障支出(类)25240万元、其他支出(类)3475.70万元。
    (五)关于教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
     1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    教育局2018年一般公共预算当年拨款421556.42万元,比2017年执行数增加27501.14万元,主要原因是2018年新增浙江大学宁波“五位一体”校区筹建经费40000万元。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出(类)31.50万元,占0.01% ;教育支出(类)371506.86万元,占88.13%;社会保障和就业支出(类)24778.06万元,占5.88%;住房保障支出(类)25240万元,占5.98%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
    (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)31.5万元,比2017年执行数减少115.5万元,下降78.57 %,主要原因是市里统一规定。
    (2)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2745.74万元,比2017年执行数减少284.59万元,下降9.39%,主要原因是2017年补发以前年度人员经费。
    (3)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1707.03万元,比2017年执行数减少1185.68万元,下降40.99%,主要原因是项目经费减少。
    (4)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)81900.75万元,比2017年执行数减少1185.68万元,下降40.99%,主要原因是项目经费减少。
    (5)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)110522.48万元,比2017年执行数增加30375.229万元,增长37.90%,主要原因是2018年新增浙江大学宁波“五位一体”校区筹建经费15000万元,高校生均拨款标准提高增加经费约14000万元。
    (6)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)19787.51万元,比2017年执行数增加5784.08万元,增长41.30%,主要原因是项目经费增加。
    (7)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)6251.96万元,比2017年执行数减少1218.36万元,下降16.31%,主要原因是项目经费减少。
    (8)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)78317.99万元,比2017年执行数增加11527.77万元,增长17.26%,主要原因是2018年新增浙江大学宁波“五位一体”校区筹建经费用于宁波市鄞州职业教育中心学校搬迁征地费25000万元。
    (9)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)58000.38万元,比2017年执行数增加2899.60万元,增长5.26%,主要原因是项目经费增加。
    (10)教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)1060.29万元,比2017年执行数减少237.29万元,下降18.29%,主要原因是项目经费减少。
    (11)教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)1106.32万元,比2017年执行数减少338.65万元,下降23.44%,主要原因是项目经费减少。
    (12)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)3153.22万元,比2017年执行数减少813.28万元,下降20.50%,主要原因是基建项目经费减少。
    (13)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2396.99万元,比2017年执行数减少1810.14万元,下降43.03%,主要原因是基建项目经费减少。
    (14)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)4556.20万元,比2017年执行数减少1873.75万元,下降29.14%,主要原因是基建项目经费减少。

    (15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)681.26万元,比2017年执行数增加573.10万元,增长529.86%,主要原因是财政调整填报口径,2018年填报离休人员全部费用。
    (16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15615.30万元,比2017年执行数增加255.65万元,增长1.66%,主要原因是养老保险缴费基数增加导致基本养老保险缴费支出增加。
    (17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5906.74万元,比2017年执行数增加1139.62万元,增长23.91%,主要原因是年金缴费支出增加。
    (18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2574.76万元,比2017年执行数减少1853.33万元,下降41.85%,主要原因是离休人员支出调整到“未归口管理的行政单位离退休”,退休人员部分工资由社保机构支付,不再由财政拨款支付。
    (19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24843.35万元,比2017年执行数增加4652.98万元,增长23.05%,主要原因是住房公积金缴款基数增加导致住房公积金支出增加。
    (20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)396.65万元,比2017年执行数减少60.25万元,下降13.19%,主要原因是提租补贴按标准核算后减少。
    (六)关于教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明
    教育局2018年一般公共预算基本支出241573.06万元,其中:
    人员经费191995.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费49577.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。
    (七)关于教育局2018年政府性基金预算拨款情况说明
     1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
    教育局2018年政府性基金预算当年拨款3475.70万元,比2017年执行数增加724.71万元,主要原因是宁波大学2018年部门预算中安排政府性基金1605万元(主要是固定资产出租收入),比2017年执行数增加405万元;浙江纺织服装职业技术学院2018年部门预算中安排政府性基金580万元(主要是固定资产出租收入),比2017年执行数增加330万元。
    2.政府性基金预算当年拨款结构情况
    其他支出(类)3475.70万元,占100%。
    3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况
    ⑴其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)3475.70万元,主要用于学校物业管理费、劳务费等日常开支。
    (八)关于教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
     教育局2018年“三公”经费预算1072.34万元,比上年预算数下降20.31%。其中:
    1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算499.79万元,其中一般因公出国(境)费用预算475.79万元,学术交流因公出国(境)费用预算24万元。主要用于机关及下属预算单位人员的考察、培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年比上年预算数下降2.72%,减少的主要原因是教育局机关减少14万元出国经费。
    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算429.03万元,主要用于接待外宾等支出。2018年比上年预算数下降34.23%,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
    3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2018年比上年预算数持平。
    4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算143.52万元,主要用于宁波大学等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数下降20.05%,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行费支出。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2018年教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2745.74万元,较2017年预算数增加117.55万元,增长4.47%。
    2.政府采购情况
    2018年教育局各单位政府采购预算总额74798.83万元,其中:政府采购货物预算59977.46万元、政府采购工程预算 2938.73万元、政府采购服务预算11882.64万元。
    3.国有资产占有使用情况
    截止2017年12月31日,教育局所属各预算单位共有车辆175辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车175辆。单位价值50万元及以上通用设备144台(套),单位价值100万元及以上专用设备36台(套)。
2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备23台(套),主要为宁波大学船舶制造专用设备等。
    4.绩效目标设置情况
    2018年教育局局实行绩效目标管理的项目304个,涉及财政拨款预算189940.30万元;其中纳入绩效评价项目304个,涉及财政拨款预算189940.30万元。
    三、名词解释
    (一)收入科目
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
    6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (二)支出科目
    1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
    4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
    6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
    8.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    9.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指反映各部门举办的初级教育支出。
    10.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指反映各部门举办的高级中学教育支出。
    11.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
    12.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映直属事业单位的支出。
    13.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
    14.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
    15.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
    16.教育(类)成人教育(款)成人中等教育(项)指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
    17.教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项)指反映自学考试、高考等经费的支出。
    18.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)指反映各部门举办广播电视学校的支出。
    19.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
    20.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项)指反映教师进修、师资培训支出。
    21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机构事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放租金补贴。
    27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    40.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)指反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。
    (三)机关运行经费
     行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

宁波市教育局2018年部门预算.doc附件 2018年宁波市教育局部门预算公开表.xls


 



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