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中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年部门预算
 
索 引 号: 00294112X/2018-131426 主题分类: 财政、税收、金融、审计
发布机构: 市贸促会 发文日期: 2018-10-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
内容概述:

一、中国国际贸易促进委员会宁波市委员会概况

(一)主要职能

中国国际贸易促进委员会宁波市委员会(中国国际商会宁波商会)(以下简称贸促会)是由宁波市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易组织,其主要职责是:

1、根据市委、市政府有关外贸、外资、外经和外事工作的方针政策及其工作部署,开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作;发展与友好城市间的经贸往来与合作;与海外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定,并参加其相关活动。

2、邀请和接待外国经贸、商会代表团和工商界人士来访,组织我市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察,协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作,建立国内外的经贸信息网络;向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象,提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的咨信调查服务。

4、根据市政府的授权,协调全市出国经贸展览相关的管理工作;发展同世界各国、各地区的博(展)览会组织的联系,在国外举办我市经贸展览会、洽谈会,组织参加国际博览会和专业性展览会;接待、承办境内外在宁波举办的经贸展览会、展示会、新产品样品、样本陈列会;接待、承办境内外有关机构和企业在宁波举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

5、出具中国出口商品原产地证明书;出具人力不可抗拒证明,认证对外贸易单证;办理国际商事证明事务;代理ATA单证(即货物暂准进口单证册)的签发;代办领事认证事务和产品质量认证服务;受理涉外经贸(海事)纠纷的调解;开展接受委托代理国际经济贸易和海事仲裁、诉讼业务服务;代理我市企业在国外和外国公司及个人在我国办理商标注册和专利申请;办理有关知识产权的咨询、调解及技术贸易业务。

6、审批建立县(市)、区贸促会(国际商会)分支机构及市行业贸促会(国际商会)机构,并进行业务协调指导;在全市范围内发展和管理会员;开展对分支机构和会员服务及培训工作。

7、接受海外企业、团体的委托,代办在我市设立代表处或办事处的申报手续,并做好相应的服务工作。

8、积极开展和促进外贸、外资、外经业务以及服务贸易的发展,办好会直属企业,努力改善服务手段,增强自身经济实力,更好地为会员企业服务,为我市经济发展作贡献。

9、办理市政府授权的其他有关事宜。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国国际贸易促进委员会宁波市委员会部门预算为本级预算。

二、中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年部门预算安排情况说明

(一)关于中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中国国际贸易促进委员会宁波市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算1869.96万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出      (类)、住房保障支出(类)。

(二)关于中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年收入预算情况说明

中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年收入预算1869.96万元,其中:一般公共预算拨款收入1817.5万元,占97.19%;其他收入52.46万元,占2.81%。

(三)关于中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年支出预算1869.96万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)1711.49万元、社会保障和就业支出(类)93.3万元、住房保障支出(类)65.17万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出655.4万元,日常公用支出 289.96万元,项目支出924.6万元。

(四)关于中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年财政拨款收支预算1817.5万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1817.5万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1659.03万元、社会保障和就业支出(类)93.3万元、住房保障支出(类)65.17万元。

(五)关于中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年一般公共预算当年拨款1817.5万元,比2017年执行数减少351.48万元,主要原因是一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1659.03万元,占91.28% ;社会保障和就业支出(类)93.3万元,占5.13%;住房保障支出(类)65.17万元,占3.59%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)100万元,主要用于行政中心服务窗口购买服务、信息化运行维护。

⑵一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)933.03万元,主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、分会开展国际联络、国际合作、国际“双向投资促进”经费招商引资和国际经贸合作经费。

⑶一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)626万元,主要用于2018年中国浙江进口商品展览会、2018年中国(宁波)国际新材料科技与产业博览会、发展建设经费。               

⑷社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)9.69 万元,主要用退休人员其他费用。

⑸社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)59.72 万元,主要用于本单位按照国家政策为在职人员缴纳的基本养老保险。
⑹社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.89 万元,主要用于本单位按照国家政策为在职人员缴纳的职业年金。

⑺住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)64.25万元,主要用于本单位按照国家政策为在职人缴纳的住房公积金。

⑻住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.92万元,主要用于本单位按照国家政策为在职人员发放的提租补贴。

(六)关于中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

 中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年一般公共预算基本支出892.9万元,其中:

人员经费655.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费237.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2018年“三公”经费预算50.7万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算9.2万元,其中一般因公出国(境)费用预算9.2万元。主要用于机关单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算37万元,主要用于接待支出。2018年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2018年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算4.5万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年中国国际贸易促进委员会宁波市委员会本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算237.5万元,较2017年预算数增加136.89万元,增长136.06%。

2.政府采购情况

2018年中国国际贸易促进委员会宁波市委员会各单位政府采购预算总额124.2万元,其中:政府采购货物预算    7.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算    116.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,中国国际贸易促进委员会宁波市委员会单位共有车辆1辆,其中,机要应急及调研用车   1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2018年中国国际贸易促进委员会宁波市委员会实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算461万元;其中纳入绩效评价项目2个,涉及财政拨款预算461万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


2018年市级部门预算公开表.xls




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