当前位置:首页
>> 财政信息 >> 财政预决算、“三公”经费
宁波市公安局2017年部门预算
 
索 引 号: 002940469/2017-95739 主题分类: 财政、税收、金融、审计,公安、安全、司法
发布机构: 市公安局 发文日期: 2017-05-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
内容概述:

  一、宁波市公安局概况
  (一)主要职能
  宁波市公安局是市人民政府主管全市公安工作的职能部门,是全市人民警察队伍的领导和指挥机关。其主要职能是:
  1、贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策、法律、法规,研究起草有关政策、规章,部署、指导全市公安工作。
  2、主管全市各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作,协调跨地区和涉外案件的侦破。
  3、依法监督指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。
  4、主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。
  5、主管并指导全市公安机关预审工作和看守所、拘留所的管理工作。
  6、负责、指导全市因私出入境管理工作。
  7、指导全市消防管理工作,依法进行消防监督。
  8、负责全市边海防治安管理和内河水上治安管理。
  9、主管全市计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。
  10、主管全市城市道路交通安全,处理交通事故,维护交通秩序,组织实施对车辆和驾驶员的管理等,负责海曙、江东、江北三区的交通管理工作。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市公安局2017年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共13个,其中:行政单位7个,宁波市公安局本级,宁波市公安局交通警察局,宁波市公安局特警支队,宁波市看守所,宁波市拘留所(宁波市收容教育所),宁波市公安局机场分局,宁波市公安局轨道交通治安分局;事业单位6个,宁波市强制隔离戒毒所,宁波市刑事科学技术研究所,宁波市道路交通事故社会救助基金管理中心,宁波市化学品应急救援研究中心,宁波市居民身份证服务中心,宁波市人民警察学校。
  二、宁波市公安局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于宁波市公安局2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,宁波市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算161642.43万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金);支出包括:公共安全支出、社会保障与就业支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。
  (二)关于宁波市公安局2017年收入预算情况说明
  宁波市公安局2017年收入预算161642.43万元,其中:一般公共预算拨款收入158899.58万元,占98.3%;专户资金365万元,占0.2%;事业收入(不含专户资金)2377.85万元,占1.5%。
  (三)关于宁波市公安局2017年支出预算情况说明
  宁波市公安局2017年支出预算161642.43万元。
  1.按支出功能分类,包括公共安全支出144345.23万元、社会保障与就业支出8905.97万元、城乡社区事务支出1325万元、住房保障支出7066.23万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出91889.72万元,日常公用支出22005.71万元,项目支出47747万元。
  (四)关于宁波市公安局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  宁波市公安局2017年财政拨款收支预算158899.58万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入158899.58万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:公共安全支出141602.38万元、社会保障与就业支出8905.97万元、城乡社区事务支出1325万元、住房保障支出7066.23万元。
  (五)关于宁波市公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  宁波市公安局2017年一般公共预算当年拨款158899.58万元,比2016年执行数增加21609.79万元,主要是由于基本支出较上年执行数增加22995.49万元,项目支出较上年执行数减少1385.70万元。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  公共安全支出141602.38万元、占89.11%,社会保障与就业支出8905.97万元、占5.60%,城乡社区事务支出1325万元、占0.84%,住房保障支出7066.23万元、占4.45%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  宁波市公安局2017年一般公共预算当年财政拨款158899.58万元,具体用于以下方面:
  1.公共安全——公安支出——行政运行(公安)92836.22万元,主要用于行政事业单位的日常公用支出,人员工资支出,离退休人员工资及相关费用等。
  2.公共安全——公安支出——一般行政事务管理(公安)20735.00万元,主要用于公安一般性专项开支,包括办案经费及装备经费等。
  3.公共安全——公安支出——治安管理765.00万元,主要用于公安治安类专项开支。
  4.公共安全——公安支出——刑事侦查1100.00万元,主要用于刑侦DNA实验室建设开支。
  5.公共安全——公安支出——出入境管理50.00万元,主要用于公安出入境部门办案开支。
  6.公共安全——公安支出——禁毒管理200.00万元,主要用于公安禁毒部门办案开支。
  7.公共安全——公安支出——道路交通管理19993.00万元,主要用于公安交警部门办案以及相关交通设施建设改造。
  8.公共安全——公安支出——反恐怖200.00万元,主要用于公安反恐部门办案以及相关反恐装备购置。
  9.公共安全——公安支出——居民身份证管理200.00万元,主要用于公安居民身份证管理部门日常经费开支。
  10.公共安全——公安支出——网络运行及维护(公安)815.00万元,主要用于公安局日常网络维护开支。
  11.公共安全——公安支出——拘押收教场所管理1939.00万元,主要用于公安监管场所的日常运行费用。
  12.公共安全——公安支出——警犬繁育及驯养10.00万元,主要用于特警的警犬喂养开支。
  13.公共安全——公安支出——信息化建设50.00万元,主要用于宁波市公安局下属机场分局信息化建设项目开支。
  14.公共安全——公安支出——事业运行(公安)2709.16万元,主要用于公安局下属事业单位的日常运行开支。
  15.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出6993.49万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  16.住房保障支出——住房改革支出——提租补贴支出72.74万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。
  17.社会保障与就业——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休支出645.61万元,主要用于实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  18.社会保障与就业——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出91.39万元,主要用于宁波市强制隔离戒毒所、宁波市居民身份证服务中心的退休人员支出。
  19.社会保障与就业——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出5834.96万元,主要用于支付机关事业单位在职人员基本养老保险。
  20.社会保障与就业——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出2334.01万元,主要用于支付机关事业单位在职人员职业年金。
  21.城乡社区支出——城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出1325.00万元,主要用于道路交通设施维护支出。
  (六)关于宁波市公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市公安局2017年一般公共预算基本支出111517.58万元其中:
  人员经费91646.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费19871.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
  (七)关于宁波市公安局2017年政府性基金预算拨款情况说明
  宁波市公安局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于宁波市公安局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  宁波市公安局2017年“三公”经费预算2919.60万元,比上年预算数增长29.38%。其中:
  1.因公出国(境)费用:2017年安排因公出国(境)费预算40.10万元,比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算297.10万元,比上年预算数下降11.58%。主要用于公务接待。减少的主要原因是严格按照中央八项规定使用公务接待费。
  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算384.00万元(含购置税等附加费用),比上年预算数增长60.67%,主要用于经批准购置的23辆公务用车。增加的主要原因是部分公务车辆使用年限到期,需要更新。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算2198.40万元,比上年预算数增长33.93%,主要用于机关及下属各单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上述费用增加。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年宁波市公安局本级、宁波市公安局交通警察局,宁波市公安局特警支队,宁波市看守所,宁波市拘留所(宁波市收容教育所),宁波市公安局机场分局,宁波市公安局轨道交通治安分局等7家行政单位以及宁波市人民警察学校参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算19562.29万元。
  2.政府采购情况
  2017年宁波市公安局各单位政府采购预算总额18357.12万元,其中:政府采购货物预算6849.02万元、政府采购工程预算1800.00万元、政府采购服务预算9708.10万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,宁波市公安局所属各预算单位共有车辆606辆,其中机要应急及调研用车1辆,一般执法执勤用车347辆,特种专业技术用车250辆,其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备26台(套)。
  2017年部门预算安排购置车辆23辆,单位价值200万元以上大型设备1台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。
  4.绩效目标设置情况
  2017年宁波市公安局没有项目实行绩效目标管理。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  6.公共安全支出—公安—行政运行:反映公安行政单位的基本支出。
  7.公共安全支出—公安—一般行政管理事务:反映公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  8.公共安全支出—公安—治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
  9.公共安全支出—公安—刑事侦查:反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
  10.公共安全支出—公安—出入境管理:反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站的等方面的支出。
  11.公共安全支出—公安—禁毒管理:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
  12.公共安全支出—公安—道路交通管理:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
  13.公共安全支出—公安—反恐怖:反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。
  14.公共安全支出—公安—居民身份证管理:反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
  15.公共安全支出—公安—网络运行及维护:反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
  16.公共安全支出—公安—拘押收教场所管理:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
  17.公共安全支出—公安—警犬繁育及训养:反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。
  18.公共安全支出—公安—信息化建设:反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。
  19.公共安全支出—公安—事业运行:反映公安事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  20.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  21.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费的支出。
  22.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:反映用于机关事业单位在职人员职业年金缴费的支出。
  23.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  24.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出:反映除路、气、水、电等基本建设方面以外的用于城乡社区公共设施方面的支出。
  25.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  26.住房保障支出—住房改革支出—提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  27.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  附件:2017年宁波市公安局预算公开表.xls



【打印本页】【关闭窗口】

主办:宁波市人民政府办公厅 版权所有©
承办:宁波市人民政府办公厅电子政务办公室
最佳使用效果1366*768分辨率/建议使用微软公司IE8.0以上版本或以上
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统