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宁波市市场监督管理局2017年部门预算
 
索 引 号: 309052482/2017-95353 主题分类:
发布机构: 市市场监督管理局 发文日期: 2017-05-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
内容概述:

  一、宁波市市场监督管理局概况

  (一)主要职能

   1、贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理方面的法律法规规章和政策;起草相关地方性法规、规章草案。

   2、负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等行政许可。

   3、负责规范和维护市场经营秩序,依法承担消费者权益保护工作;负责市场交易(含网络交易)有关服务行为的监督管理;负责处理市场监督管理相关的举报投诉;组织开展流通领域商品质量抽检、监管并发布抽检信息;查处违反工商行政管理和食品药品监督管理法律法规规章的行为。

   4、负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销行为;开展反垄断执法监管工作;负责实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案;办理动产抵押登记;监督管理拍卖行为;负责商标和广告活动的监督管理工作。

  5、依法承生产环节、流通环节及餐饮服务食品安全的监督管理;负责实施食品安全信息统一发布制度,公布安全信息;会同有关部门拟订食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。

  6、负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准、分类管理制度和监督管理工作;组织实施药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;配合实施国家基本药物制度。

  7、负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。

  8、负责市场监管应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  9、负责推动食品药品审评评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  10、负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训;负责推进食品安全诚信体系建设;督促检查市级有关部门和县(市)区政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;承担市食品安全委员会日常工作。

  11、组织实施商标战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划;配合宏观调控部门贯彻实施国家食品药品产业政策;组织开展与工商行政管理、食品药品监督管理有关的对外交流合作。                                         

  12、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市市场监督管理局部门预算包括:局本级预算、局属宁波市消费者协会、宁波市经济主体档案管理服务中心、宁波市药品检验所(宁波市药品(医疗器械)不良反应监测中心)和局属宁波市食品检测中心预算。

  二、宁波市市场监督管理局2017年部门预算安排情况说明

  (一)关于宁波市市场监督管理局2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,宁波市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算21152.52万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障与就业支出(类)、医疗卫生与计划生育支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

  (二)关于宁波市市场监督管理局2017年收入预算情况说明

  宁波市市场监督管理局2017年收入预算21152.52万元,其中:一般公共预算拨款收入18509.92万元,占87.5%;政府性基金预算拨款收入2642.6万元,占12.5%。

  (三)关于宁波市市场监督管理局2017年支出预算情况说明

  宁波市市场监督管理局2017年支出预算21152.52万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务(类)10767.87万元、社会保障与就业支出(类)1264.98万元、医疗卫生与计划生育支出(类)5660.46万元、住房保障支出(类)816.61万元、其他支出(类)2642.6万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出8396.57万元,日常公用支出2059.95万元,项目支出 10696万元。

  (四)关于宁波市市场监督管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  宁波市市场监督管理局2017年财政拨款收支预算    万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入18509.92万元,本年政府性基金预算拨款收入2642.6万元;支出包括:包括一般公共服务(类)10767.87万元、社会保障与就业支出(类)1264.98万元、医疗卫生与计划生育支出(类)5660.46万元、住房保障支出(类)816.61万元、其他支出(类)2642.6万元。

  (五)关于宁波市市场监督管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  宁波市市场监督管局2017年一般公共预算当年拨款 18509.92万元,比2016年执行数增加23.9万元,主要是下属单位独立办公,日常办公运行费增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  包括:一般公共服务(类)10767.87万,占58.17% ;社会保障与就业支出(类)1264.98万元,占6.84%;医疗卫生与计划生育支出(类)5660.46万元,占30.58%;住房保障支出(类)816.61万元,占4.41%;。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(工商行政管理事务)(项)5924.96万元,主要用于市场监督管理水电话费等日常办公开支、人员工资、津补贴、福利费等开支,医疗保险的缴纳等事务开支。

  (2)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(工商行政管理)(项)184万元,主要用于推动实施名品工程、推进品牌指导站建设、加快商标服务平台建设、支持开展商标品牌战略宣传宣教活动。
  (3)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)3280万元,主要用于工商行政管理部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检及监管,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场及电子商务监管,经济主体档案管理等业务工作支出及企业注册相关证、照、表格的印刷等支出。

  (4) 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)130万元,主要用于市场监督管理部门依照法律、法规查处生产、流通、餐饮服务食品安全,以及药品器械、保健食品、化妆品生产经营违法行为;负责市场专项整治工作;负责查处不正当竞争、商业贿赂、商标侵权、广告违法、合同欺诈、注册登记违法、违法直销和传销,以及生产、经销假冒伪劣商品等经济违法行为;组织、指导并督查本系统查办的重大违法案件;承担有关反垄断执法工作等。

  (5)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)513.65万元,主要用于组织、指导、协调全市市场监督管理系统举报投诉网络的规划、建设和运行工作;12315、96311等举报投诉中心的运行;举报投诉数据的分析应用;用于承担消费者权益有关保护工作;举办“12315”宣传教育活动

  (6)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(工商行政管理)(项)375万元,主要用于市场监管数据中心建设、维护,系统网络运行,企业“五证合一”信息网络的建设食品,药品安全信息网络建设,企业信息信用等方面的建设支出

  (7) 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)260.26万元,主要用于宁波市经济档案管理服务中心档案管理、查询、制作的人员支出及日常办公开支。

  (8) 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)100万元,主要用于宁波市经济档案管理服务中心对市场主体及其他市场监管业务档案的征集、整理、管理;承担市场主体信息查询和档案综合开发利用;做好档案的各项基础工作;建立健全全市工商系统档案信息网络,指导市市场监管系统档案管理工作等方面的支出。

  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)221.91元,主要用于未归口管理的行政单位开支的离休人员工资及活动费,退休人员提租补贴及活动费等。

  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)663.4,主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)265.38主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

  (12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)114.29万元,反映未归口管理的事业(药检所)单位开支的离退休经费。

  (13) 医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(食品和药品监督管理)支出(项)1920万元,主要用于食品、药品、餐饮、乳制品等的抽检支出,食品安全的应急管理费,专项整治费,食检通等信息化监管平台及企业信用建设费,市百万学生饮食放心工程费,餐饮服务食品安全“321示范工程”创建费,“阳光厨房”创建宣传费;食品安全示范城市创建费等

  (14) 医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)1277万元,主要用于药品检验试剂费、实验室能力建设费,检测设备维修维护费,药品检测费等

  (15) 医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)101.94万元,主要用于宁波市食品检测中心日常办公开支。

  (16) 医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(食品和药品监督管理)(项)2361.52万元,主要用于药检所日常办公开支、人员工资福利开支,社会保险的缴纳、食品检测实验室能力建设、检测设备维修维护费。。

  (17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)804.9万元,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)11.71万元,反映按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的住房租金补贴。

  (六)关于宁波市市场监督管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

  宁波市市场监督管理局2017年一般公共预算基本支出  10456.52万元,其中:

  人员经费 11896.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费2059.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  (七)关于宁波市市场监督管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  宁波市市场监督管理局2017年政府性基金预算当年拨款2642.6万元,比2016年执行数减少193.24万元,主要是食检院新成立,前期办公房购置情况已完成。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  其他支出(类)2642.6万元,占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)2642.6万元,补充市场监管局本级及药检所专项经费不足支出,食品检测中心实验大楼购建及食品检测设备购置费,食品抽验费用,企业编制人员工资,社会保障费用等。

  (八)关于宁波市市场监督管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  宁波市市场监督管理局2017年“三公”经费预算      356.1万元,比上年预算数下降7.31%。其中:

  1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费预算119.6万元,比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的企业登记及监管、药品及医料器械安全监管、企业信息信用建设等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算136万元,比上年预算数下降1%。主要用于接待全国市场监管系统业务交流调研等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算24万元(含购置税等附加费用),比上年预算数下降20 %,主要用于经批准购置的1辆公务用车。减少的主要原因是今年购一辆检测车。

  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费    预算76.5万元,比上年预算数下降21.2%,主要用于执法办案、老干部、食品、药品检测、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车改后车辆数减少。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年宁波市市场监督管理局本级一家行政单位以及 宁波市消费者协会等四家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2059.95万元。

  2.政府采购情况

  2017年宁波市市场监督管理局各单位政府采购预算总额 4536.8万元,其中:政府采购货物预算2348.2万元、、政府采购服务预算2188.6万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2016年12月31日,宁波市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆20辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车9 辆,老干部服务用车2辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车3辆,其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

  2017年部门预算安排购置车辆 1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

  4.绩效目标设置情况

  2017年宁波市市场监督管理局1个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1000万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  5.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记的年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印刷等支出。

  8.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私和假冒伪劣商品,打击传销和变相传销、开展直销管理,查处垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

  9.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立 “12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

  10.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):反映工商行政部门信息化建设方面的支出。

  11.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映未归口管理的事业单位离退休费支出。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)食品与药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)食品与药品监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)食品与药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)食品与药品监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政、事业单位向职工发放的租金补贴。

  23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务上入安排的支出(包括用以羊年度欠款收入安排的支出)。

 


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