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宁波市公安局2016年部门预算
 
索 引 号: 002940469/2016-83265 主题分类: 财政、税收、金融、审计,公安、安全、司法
发布机构: 市公安局 发文日期: 2016-04-01
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
内容概述:

  一、公安局概况 
  (一)主要职能 
  宁波市公安局是市人民政府主管全市公安工作的职能部门,是全市人民警察队伍的领导和指挥机关。其主要职能是: 
  1、贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策、法律、法规,研究起草有关政策、规章,部署、指导全市公安工作。 
  2、主管全市各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作,协调跨地区和涉外案件的侦破。 
  3、依法监督指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。 
  4、主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。 
  5、主管并指导全市公安机关预审工作和看守所、拘留所的管理工作。 
  6、负责、指导全市因私出入境管理工作。 
  7、指导全市消防管理工作,依法进行消防监督。 
  8、负责全市边海防治安管理和内河水上治安管理。 
  9、主管全市计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。 
  10、主管全市城市道路交通安全,处理交通事故,维护交通秩序,组织实施对车辆和驾驶员的管理等,负责海曙、江东、江北三区的交通管理工作。
  (二)部门预算单位构成 
  公安局2016年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共13个,其中:行政单位7个,宁波市公安局本级,宁波市公安局交通警察局,宁波市公安局特警支队,宁波市看守所,宁波市拘留所(宁波市收容教育所),宁波市公安局机场分局,宁波市公安局轨道交通治安分局;事业单位6个,宁波市强制隔离戒毒所,宁波市刑事科学技术研究所,宁波市道路交通事故社会救助基金管理中心,宁波市化学品应急救援研究中心,宁波市居民身份证服务中心,宁波市人民警察学校。 
  二、宁波市公安局2016年部门预算安排情况说明 
  (一)收入预算总体情况 
  宁波市公安局2016年收入预算125584.93万元,其中:财政拨款119993.20万元,占95.54%;专户资金475.00万元,占0.38%;事业收入2267.89万元,占1.81%;其他收入2848.84万元,占2.27%。 
  (二)支出预算总体情况 
  宁波市公安局2016年支出预算125584.93万元。 
  1.按支出功能分类,包括公共安全支出116064.75万元、社会保障和就业支出576.26万元、城乡社区支出1325.00万元、住房保障支出7043.92万元、政府性基金支出575.00万元。 
  2.按支出用途分类,包括人员支出79009.21万元,日常公用支出14897.72万元,项目支出31678.00万元。 
  (三)财政拨款收支预算总体情况 
  宁波市公安局2016年财政拨款收支预算119993.20万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款119418.20万元,本年政府性基金预算财政拨款575.00万元;支出包括:公共安全110473.02万元、社会保障与就业支出576.26万元、城乡社区支出1325.00万元、住房保障支出7043.92万元、其他支出575.00万元。 
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况 
  宁波市公安局2016年一般公共预算当年财政拨款119418.20万元,具体用于以下方面: 
  1.公共安全——公安支出——行政运行(公安)78327.16万元,主要用于行政事业单位的日常公用支出,人员工资支出,离退休人员工资及相关费用等。 
  2.公共安全——公安支出——一般行政事务管理(公安)11131.00万元,主要用于公安一般性专项开支,包括办案经费及装备经费等。 
  3.公共安全——公安支出——治安管理710.00万元,主要用于公安治安类专项开支。 
  4.公共安全——公安支出——刑事侦查600.00万元,主要用于刑侦DNA实验室建设开支。 
  5.公共安全——公安支出——出入境管理50.00万元,主要用于公安出入境部门办案开支。 
  6.公共安全——公安支出——禁毒管理200.00万元,主要用于公安禁毒部门办案开支。 
  7.公共安全——公安支出——道路交通管理13710.00万元,主要用于公安交警部门办案以及相关交通设施建设改造。 
  8.公共安全——公安支出——反恐怖200.00万元,主要用于公安反恐部门办案以及相关反恐装备购置。 
  9.公共安全——公安支出——居民身份证管理200.00万元,主要用于公安居民身份证管理部门日常经费开支。 
  10.公共安全——公安支出——网络运行及维护(公安)615.00万元,主要用于公安局日常网络维护开支。 
  11.公共安全——公安支出——拘押收教场所管理1861.00万元,主要用于公安监管场所的日常运行费用。 
  12.公共安全——公安支出——警犬繁育及驯养10.00万元,主要用于特警的警犬喂养开支。 
  13.公共安全——公安支出——信息化建设50.00万元,主要用于宁波市公安局下属机场分局信息化建设项目开支。 
  14.公共安全——公安支出——事业运行(公安)2808.86万元,主要用于公安局下属事业单位的日常运行开支。 
  15.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出6964.13万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  16.住房保障支出——住房改革支出——提租补贴支出79.79万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。 
  17.社会保障与就业——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休支出538.68万元,主要用于实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 
  18.社会保障与就业——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出37.58万元,主要用于宁波市强制隔离戒毒所、宁波市居民身份证服务中心的退休人员支出。 
  19.城乡社区支出——城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出1325.00万元,主要用于道路交通设施维护支出。 
  (五)本年政府性基金预算财政拨款情况 
  宁波市公安局2016年政府性基金预算当年财政拨款575.00万元,具体用于以下方面: 
  1.其他支出——其他政府性基金支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出575.00万元,主要用于宁波市公安局警犬基地建设项目支出。 
  (六)一般公共预算基本支出情况 
  宁波市公安局2016年一般公共预算基本支出88756.20万元,其中: 
  人员经费75870.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 
  公用经费12885.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。 
  (七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径) 
  1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年拟安排因公出国(境)费支出40.10万元,主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与2015年持平。 
  2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算336.00万元,比上年减少2万,年主要用于宁波市公安局机关及下属预算单位对外招待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。 
  3.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置费239.00万元,比上年预算增长239万,主要用于宁波市公安局所属机关及下属各预算单位购置更新公务用车。增加的主要原因是根据公安业务工作需要,按公安部、省厅相关要求更新巡逻、办案车辆。 
  4.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费1641.50万元,比上年增加0.1万元,主要用于宁波市公安局所属机关及下属各预算单位的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。与上年基本持平。 
  三、名词解释 
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。 
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 
  4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 
  5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 
  6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 
  7.公共安全支出—公安—行政运行:反映公安行政单位的基本支出。 
  8.公共安全支出—公安—一般行政管理事务:反映公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 
  9.公共安全支出—公安—治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。 
  10.公共安全支出—公安—刑事侦查:反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。 
  11.公共安全支出—公安—出入境管理:反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站的等方面的支出。 
  12.公共安全支出—公安—禁毒管理:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。 
  13.公共安全支出—公安—道路交通管理:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。 
  14.公共安全支出—公安—反恐怖:反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。 
  15.公共安全支出—公安—居民身份证管理:反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。 
  16.公共安全支出—公安—网络运行及维护:反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。 
  17.公共安全支出—公安—拘押收教场所管理:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。 
  18.公共安全支出—公安—警犬繁育及训养:反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。 
  19.公共安全支出—公安—信息化建设:反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。 
  20.公共安全支出—公安—事业运行:反映公安事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 
  21.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 
  22.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  23.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出:反映除路、气、水、电等基本建设方面以外的用于城乡社区公共设施方面的支出。 
  24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  25.住房保障支出—住房改革支出—提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 
  附件:2016部门预算公开.xls



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